B.4.9 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Körber Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.600.931 -3.595.726 -6.865.175,71 Ordentliche Aufwendungen € 10.223.405 9.832.137 9.992.078,29 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.622.475 6.236.410 3.126.902,58 Finanzergebnis € 567.907 579.005 528.791,77 Ordentliches Ergebnis € 7.190.381 6.815.415 3.655.694,35 Außerordentliches Ergebnis € -1.200 -1.200 -11.572,76 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 978.545 985.287 949.793,31 Jahresergebnis € 8.167.726 7.799.502 4.593.914,90 54 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.165.728 -3.178.111 -2.812.597,99 Aufwendungen (primär) € 3.484.100 3.331.468 3.303.367,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 318.372 153.357 490.769,11 Erträge (primär) € 0 0 -100.272,89 Aufwendungen (primär) € 3.455.458 3.417.369 3.448.251,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.455.458 3.417.369 3.347.979,09 Erträge (primär) € -173.176 -173.176 -183.776,00 Aufwendungen (primär) € 45.900 45.900 28.241,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -127.276 -127.276 -155.534,84 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 427.567 446.029 391.602,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 550.978 539.258 558.190,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 978.545 985.287 949.793,31 Erträge (primär) € -263.227 -245.639 -3.879.928,32 Aufwendungen (primär) € 3.805.854 3.616.405 3.840.836,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.542.627 3.370.765 -39.091,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.167.726 7.799.502 4.593.914,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 38.000 29.000 31.858,96 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,27 14,58 8,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,37 34,54 65,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,76 58,99 53,15 Erläuterungen 55 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ 677,00 640,00 617,00 Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3,33 3,33 2,67 Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3,00 2,67 2,67 56 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -108.970 -105.550 -107.878,30 Aufwendungen (primär) € 225.145 141.318 223.153,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -166.394 -94.753 -139.371,08 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -50.219 -58.985 -24.095,65 Erträge (primär) € 0 0 -36.113,29 Aufwendungen (primär) € 880.605 854.646 880.105,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -655.872 -635.638 -635.300,91 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 224.734 219.008 208.691,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.000 31.000 25.478,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.000 31.000 25.478,84 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 95.127 94.758 89.959,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.760 76.760 77.836,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -148.124 -148.773 -147.698,91 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.763 22.745 20.097,02 Erträge (primär) € 0 0 -491,87 Aufwendungen (primär) € 11.435 23.947 27.429,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.800 -7.578 -14.415,46 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.234 16.370 12.522,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 244.511 230.137 242.693,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 28.000 27.500 -1.006,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,46 0,43 0,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,39 9,93 9,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,01 13,24 12,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 539,00 500,00 515,50 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 148,00 216,00 131,00 Gebäude ANZ 42,00 40,00 40,00 Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 41,69 22,59 41,77 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 94,98 89,12 94,83 Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 16.900,00 16.900,00 16.900,00 58 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -547.175 -560.675 -555.993,55 Aufwendungen (primär) € 343.603 331.743 344.092,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.640 -11.561 -21.871,43 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -214.212 -240.494 -233.772,39 Erträge (primär) € 0 0 -641,51 Aufwendungen (primär) € 138.348 143.203 144.586,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.495 62.239 60.727,60 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 202.843 205.443 204.672,42 Erträge (primär) € 0 0 -10.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -10.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.534 15.871 13.406,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -11.595 -18.901 -17.453,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.619 153.408 156.459,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 161.558 150.378 152.412,03 Erträge (primär) € -33.275 -16.328 -3.340.482,52 Aufwendungen (primär) € 558.130 922.993 1.150.572,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -136.099 -136.428 -94.119,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 388.756 770.236 -2.284.029,64 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 538.945 885.563 -2.171.317,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,01 1,66 -4,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,81 41,28 238,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,32 2,32 2,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 465,00 540,00 395,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 350,00 530,00 302,00 Gewerbeummeldungen ANZ 180,00 210,00 168,00 Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 4,67 4,67 5,03 Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 25,00 24,00 20,56 60 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -47.100 -47.100 -40.674,76 Aufwendungen (primär) € 400 540 35,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.165 6.495 11.302,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -34.535 -40.065 -29.337,23 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.125 66.451 64.847,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.330 48.218 48.523,43 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 119.455 114.669 113.370,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.913 6.171 5.722,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 125,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.656 1.917 1.515,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.569 8.088 7.363,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.117 8.822 6.637,41 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.117 8.822 6.637,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 99.606 91.514 98.034,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,19 0,17 0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,74 70,31 62,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,14 1,14 1,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 400,00 545,00 356,00 Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 230,00 295,00 207,00 Internationale Führerscheine ANZ 600,00 550,00 227,00 Führerscheinumtausch ANZ 700,00 600,00 587,00 Verlust Führerscheine ANZ 630,00 570,00 414,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 5,00 5,00 13,20 62 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -69.000 -69.000 -50.511,40 Aufwendungen (primär) € 23.340 14.490 15.917,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.301 13.371 20.530,26 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -24.359 -41.139 -14.063,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 114.025 111.447 100.990,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 70.603 68.114 68.479,07 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 184.628 179.561 169.469,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.200 10.992 11.184,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.115 1.378 -20,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.316 12.370 11.163,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 379 411 1.083,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.883 13.925 9.954,49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.262 14.337 11.038,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 183.846 165.129 177.607,81 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 0,31 0,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,09 54,61 42,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,95 1,95 1,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 5.500,00 5.300,00 5.929,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 10.500,00 9.600,00 10.226,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 1.800,00 1.900,00 1.720,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 9.000,00 9.200,00 8.593,00 Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 70,00 250,00 55,00 Kurzzeitkennzeichen ANZ 700,00 900,00 527,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit MIN 5,00 5,00 15,21 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 0,65 1,00 0,40 64 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.129.180 -1.064.200 -923.229,53 Aufwendungen (primär) € 76.580 63.485 69.243,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.354 22.985 29.066,16 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.018.246 -977.730 -824.920,27 Erträge (primär) € 0 0 -27.195,28 Aufwendungen (primär) € 604.126 608.272 632.111,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 132.033 127.868 125.563,04 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 736.159 736.140 730.479,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 69.740 75.995 58.983,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.398 -3.420 -3.939,47 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 65.342 72.575 55.043,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.122 6.794 9.232,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.884 34.184 26.005,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33.007 40.977 35.237,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -183.739 -128.037 -4.159,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.396,64 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,34 -0,24 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 165,37 156,83 134,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,95 10,95 9,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 5.500,00 4.800,00 4.983,00 Wegzüge ANZ 2.200,00 1.940,00 2.257,00 Umzüge ANZ 5.100,00 5.200,00 4.590,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 420,00 650,00 298,00 Reisepässe ANZ 6.900,00 5.400,00 5.950,00 Kinderreisepässe ANZ 1.700,00 1.800,00 971,00 Personalausweise ANZ 15.800,00 11.400,00 14.613,00 Führungszeugnissanträge ANZ 5.100,00 4.400,00 4.658,00 Bewohnerparkausweise ANZ 530,00 655,00 335,00 Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 6,67 8,00 6,67 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 6,33 7,00 6,33 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 11,67 13,00 11,70 Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 5,00 5,00 19,67 Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50 31,50 31,50 66 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -885.000 -950.000 -792.432,38 Aufwendungen (primär) € 756.365 773.360 629.138,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.831 27.454 42.510,07 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -80.804 -149.186 -120.784,06 Erträge (primär) € 0 0 -8.839,47 Aufwendungen (primär) € 712.524 695.184 643.700,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.431 151.275 152.354,84 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 867.955 846.459 787.216,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 96.935 103.971 85.252,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 159.176,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.743 -3.034 -3.273,80 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 211.964 218.709 241.155,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 822 1.488 1.598,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.639 40.864 31.227,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 38.461 42.353 32.826,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.037.576 958.334 940.413,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,94 1,79 1,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,22 64,62 62,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,71 12,71 9,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 630,00 680,00 530,00 Geburten ANZ 1.430,00 1.100,00 1.393,00 Sterbefälle ANZ 822,00 752,00 802,00 Folgebeurkundungen ANZ 35,00 52,00 28,00 ausgestellte Urkunden ANZ 14.600,00 13.000,00 11.231,00 Kirchenaustritte ANZ 1.380,00 1.130,00 875,00 Namensänderungen ANZ 160,00 175,00 102,00 Vaterschaftsanerkennungen ANZ 145,00 115,00 122,00 Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen % 26,67 23,33 25,88 Verkaufte Stammbücher ANZ 235,00 215,00 157,00 Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 136,58 118,33 204,02 Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 13,00 30,00 3,00 68 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -145.470 -145.970 -155.744,60 Aufwendungen (primär) € 8.410 7.758 9.943,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.418 19.830 33.307,50 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -100.642 -118.382 -112.493,99 Erträge (primär) € 0 0 -11.386,43 Aufwendungen (primär) € 311.276 318.347 309.126,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 108.278 105.347 107.724,56 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 419.554 423.693 405.465,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.433 33.091 29.494,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -676 -1.134 -1.493,48 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 32.757 31.957 28.000,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 19 285 357,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.228 28.230 21.452,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.247 28.515 21.809,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 377.916 365.784 342.781,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,71 0,68 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,50 44,72 50,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,67 4,67 4,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144,00 111.144,00 111.144,00 Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 14,00 16,00 13,50 zu betreuende Gebäude ANZ 39,00 39,00 39,00 70 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -43.953 -48.736 -51.614,74 Aufwendungen (primär) € 1.147.991 1.075.075 1.163.923,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.053 -6.887 -11.133,57 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.094.985 1.019.452 1.101.175,24 Erträge (primär) € 0 0 -9.049,19 Aufwendungen (primär) € 397.486 391.911 443.303,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.748 -11.584 -13.133,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 385.738 380.327 421.121,34 Erträge (primär) € -67.376 -67.376 -67.376,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -67.376 -67.376 -67.376,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 54.651 57.767 51.933,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 347.257 343.300 286.399,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.425 -1.628 -1.486,56 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 400.483 399.439 336.846,42 Erträge (primär) € -88.313 -87.688 -397.315,00 Aufwendungen (primär) € 2.045.642 1.724.769 1.636.117,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.591 -1.794 -2.023,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.955.738 1.635.287 1.236.779,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.769.568 3.367.129 3.028.546,67 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.500 2.088,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,05 6,29 5,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,56 6,39 15,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,12 8,12 7,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 18.700,00 17.700,00 19.519,33 Ausleihen ANZ 7.400,00 8.100,00 5.268,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25 4,25 4,25 72 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -430 -430 -368,00 Aufwendungen (primär) € 2.800 2.880 2.367,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.785 1.989 2.678,21 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.155 4.439 4.677,28 Erträge (primär) € 0 0 -454,45 Aufwendungen (primär) € 12.928 12.766 14.783,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.244 10.840 10.537,01 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 24.172 23.606 24.865,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.174 17.883 16.446,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 100,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 112 239 -3,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.286 18.122 16.543,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.848 2.043 1.447,76 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.848 2.043 1.447,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 48.461 48.209 47.533,95 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 0,09 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,73 2,75 2,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betreute Kirchweihen ANZ 8,00 8,00 7,00 Kulturveranstaltungen ANZ 7,00 8,00 1,00 74 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -39.050 -36.050 1.280,35 Aufwendungen (primär) € 91.922 88.932 4.664,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.415 7.681 12.104,41 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 64.288 60.563 18.049,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 28.386 29.570 29.505,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.561 28.778 28.204,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 57.947 58.348 57.710,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 2.762,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 2.762,32 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.900 2.331 2.021,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54 12 -716,88 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.954 2.343 1.304,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.584 7.115 5.173,71 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.584 7.115 5.173,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 147.673 143.270 85.000,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,28 0,27 0,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,88 27,02 -3,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,45 0,45 0,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Produktgrundkennzahlen: Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 550,00 525,00 406,00 Kontenklärungen ANZ 60,00 48,00 28,00 qualifizierte Auskünfte ANZ 1.140,00 1.150,00 624,00 76 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 75 72 274,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.765 6.509 9.743,37 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 10.840 6.581 10.017,51 Erträge (primär) € 0 0 -4.386,00 Aufwendungen (primär) € 140.120 139.717 135.851,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.897 32.959 33.186,64 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 174.017 172.676 164.652,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.439 20.360 18.205,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -613 -593 -828,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.826 19.768 17.376,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.117 8.822 6.637,29 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.117 8.822 6.637,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 205.800 207.847 198.684,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 0,39 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,23 2,23 2,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung 77 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zu betreuende Gebäude ANZ 16,00 16,00 15,00 Grundstücksfläche insgesamt QM 25.351,00 25.123,50 23.041,00 78 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -17.500 -17.500 -8.713,38 Aufwendungen (primär) € 535.137 544.073 546.381,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 517.637 526.573 537.668,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.896 4.824 5.017,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.896 4.824 5.017,08 Erträge (primär) € -105.800 -105.800 -105.800,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -105.800 -105.800 -105.800,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.277 0 2.001,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.966 8.681 38.295,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.243 8.681 40.297,21 Erträge (primär) € -136.393 -136.395 -136.393,00 Aufwendungen (primär) € 794.559 801.152 853.408,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 658.166 664.757 717.015,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.087.141 1.099.036 1.194.198,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 27.747,39 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,03 2,05 2,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,46 19,24 17,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,10 0,10 0,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 79 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355,00 40.355,00 40.355,00 zu betreuende Gebäude ANZ 4,00 4,00 4,00 80 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -132.900 -132.900 -126.717,70 Aufwendungen (primär) € 272.332 287.742 294.232,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.053 6.887 11.133,57 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 148.485 161.729 178.647,91 Erträge (primär) € 0 0 -2.207,27 Aufwendungen (primär) € 41.611 41.031 44.321,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.748 11.584 13.133,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 53.359 52.615 55.247,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.242 6.839 6.991,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.818 11.646 13.710,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.425 1.628 1.486,56 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.485 20.113 22.188,57 Erträge (primär) € -5.246 -5.228 -5.245,93 Aufwendungen (primär) € 392.746 134.565 161.036,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.591 1.794 2.023,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 389.091 131.131 157.813,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 610.420 365.587 413.897,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.632,93 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,14 0,68 0,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,55 29,81 26,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,85 0,85 0,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 81