B.4.9 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Körber Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.719.692 -3.600.931 -4.179.340 Ordentliche Aufwendungen € 9.748.480 10.223.405 17.165.958 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.028.788 6.622.475 12.986.619 Finanzergebnis € 567.321 567.907 467.288 Ordentliches Ergebnis € 6.596.109 7.190.381 13.453.906 Außerordentliches Ergebnis € -1.200 -1.200 -1.578.920 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.017.782 978.545 1.300.105 Jahresergebnis € 7.612.691 8.167.726 13.175.092 54 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.281.310 -3.165.728 -3.193.572 Aufwendungen (primär) € 3.982.435 3.484.100 3.394.582 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 701.125 318.372 201.010 Erträge (primär) € 0 0 -136.373 Aufwendungen (primär) € 3.482.050 3.455.458 3.666.899 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.482.050 3.455.458 3.530.527 Erträge (primär) € -173.176 -173.176 -173.176 Aufwendungen (primär) € 45.900 45.900 27.365 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -127.276 -127.276 -145.811 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 459.464 427.567 446.029 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 558.318 550.978 854.077 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.017.782 978.545 1.300.105 Erträge (primär) € -266.406 -263.227 -2.409.332 Aufwendungen (primär) € 2.805.416 3.805.854 10.698.592 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.539.010 3.542.627 8.289.260 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.612.691 8.167.726 13.175.092 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 38.000 268.351 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,23 15,27 24,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,06 33,37 23,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 59,35 60,76 54,62 Erläuterungen 55 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ 590 677 453 Ziel 1: Schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3 3 3 durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3 3 3 56 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -111.210 -108.970 -112.764 Aufwendungen (primär) € 274.522 225.145 235.533 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -212.637 -166.394 -151.680 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -49.325 -50.219 -28.910 Erträge (primär) € 0 0 -61.716 Aufwendungen (primär) € 884.793 880.605 964.367 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -666.265 -655.872 -659.604 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 218.528 224.734 243.047 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 31.000 31.000 24.372 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.000 31.000 24.372 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 55.112 95.127 94.758 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 81.473 76.760 74.506 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -131.911 -148.124 -145.049 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.674 23.763 24.215 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 20.783 11.435 31.301 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.037 3.800 3.902 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.746 15.234 35.203 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 218.622 244.511 297.927 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 28.000 38.549 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 0,46 0,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,08 9,39 9,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,54 13,31 11,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 545 539 539 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 143 148 67 Gebäude ANZ 40 42 40 Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 41,22 41,13 41,06 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 91,22 61,18 61,09 Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 16.900 16.900 16.900 58 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -541.375 -547.175 -561.517 Aufwendungen (primär) € 370.398 343.603 286.228 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.157 -10.640 876 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -183.134 -214.212 -274.413 Erträge (primär) € 0 0 -2.232 Aufwendungen (primär) € 143.891 138.348 186.220 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.835 64.495 65.056 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 209.726 202.843 249.043 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.195 19.534 15.871 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -11.382 -11.595 22.898 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 147.641 153.619 135.078 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 172.453 161.558 173.847 Erträge (primär) € -18.115 -33.275 -208.108 Aufwendungen (primär) € 505.045 558.130 2.817.299 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -122.099 -136.099 -327.759 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 364.831 388.756 2.281.432 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 563.876 538.945 2.429.909 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,05 1,01 4,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,89 55,81 20,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,48 2,67 2,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 480 465 356 Gewerbeabmeldungen ANZ 430 350 331 Gewerbeummeldungen ANZ 220 180 230 Ziel 1: Kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 5 5 4 Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 25 25 33 60 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -42.500 -47.100 -42.368 Aufwendungen (primär) € 500 400 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.295 12.165 10.237 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -27.705 -34.535 -32.131 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 69.344 69.125 58.885 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.435 50.330 50.779 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 122.780 119.455 109.664 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.946 4.913 6.171 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.222 1.656 2.810 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.167 6.569 8.981 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.938 8.117 19.860 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.938 8.117 19.860 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 119.180 99.606 106.375 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,22 0,19 0,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,85 67,75 71,95 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,14 1,14 0,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 490 400 175 Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 270 230 104 Internationale Führerscheine ANZ 260 600 54 Führerscheinumtausch ANZ 1.850 700 1.923 Verlust Führerscheine ANZ 350 630 253 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 5 5 5 62 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -79.000 -69.000 -75.506 Aufwendungen (primär) € 30.700 23.340 27.897 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.844 21.301 19.472 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -22.456 -24.359 -28.137 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 114.829 114.025 87.250 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.832 70.603 70.997 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 188.661 184.628 158.247 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.981 9.200 10.992 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 271 1.115 3.230 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.253 10.316 14.222 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 115 379 411 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.395 12.883 35.600 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.510 13.262 36.010 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 194.968 183.846 180.342 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,36 0,34 0,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,24 50,09 65,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,95 2,05 1,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 5.300 5.500 5.373 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 11.000 10.500 10.583 Wiederinbetriebnahmen ANZ 1.920 1.800 1.884 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 9.600 9.000 9.142 Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 125 70 130 Kurzzeitkennzeichen ANZ 800 700 770 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit MIN 8 5 5 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 0,65 0,65 0,27 64 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.126.680 -1.129.180 -1.001.480 Aufwendungen (primär) € 71.510 76.580 49.385 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.214 34.354 27.536 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.007.956 -1.018.246 -924.559 Erträge (primär) € 0 0 -22.790 Aufwendungen (primär) € 597.052 604.126 617.410 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 124.809 132.033 130.660 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 721.861 736.159 725.280 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 82.074 69.740 75.995 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.913 -4.398 189 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 75.161 65.342 76.184 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 902 2.122 5.984 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.900 30.884 77.104 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.801 33.007 83.088 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -179.133 -183.739 -40.008 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,33 -0,34 -0,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 168,30 165,37 153,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,95 9,95 9,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 5.400 5.500 5.137 Wegzüge ANZ 1.330 2.200 2.153 Umzüge ANZ 4.600 5.100 4.254 Kfz-Schein Änderungen ANZ 270 420 198 Reisepässe ANZ 7.300 6.900 7.056 Kinderreisepässe ANZ 1.420 1.700 1.300 Personalausweise ANZ 15.600 15.800 15.670 Führungszeugnissanträge ANZ 5.600 5.100 6.001 Bewohnerparkausweise ANZ 215 530 231 Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 13 12 13 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8 7 8 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 7 6 7 Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 5 5 6 Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 32 32 32 66 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -968.630 -885.000 -1.010.299 Aufwendungen (primär) € 788.365 756.365 732.113 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.089 47.831 39.561 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -119.176 -80.804 -238.625 Erträge (primär) € 0 0 -20.504 Aufwendungen (primär) € 717.240 712.524 782.635 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 157.746 155.431 157.121 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 874.986 867.955 919.252 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 106.591 96.935 103.971 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 215.487 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.078 -2.743 612 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 218.286 211.964 320.070 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 578 822 1.445 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.877 37.639 87.532 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 37.455 38.461 88.976 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.011.551 1.037.576 1.089.674 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,89 1,94 2,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,31 60,22 67,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,66 13,51 13,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 620 630 462 Geburten ANZ 1.500 1.430 1.977 Sterbefälle ANZ 851 822 857 Folgebeurkundungen ANZ 52 35 11 ausgestellte Urkunden ANZ 15.100 14.600 16.369 Kirchenaustritte ANZ 1.550 1.380 2.184 Namensänderungen ANZ 145 160 97 Vaterschaftsanerkennungen ANZ 110 145 127 Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 130,67 136,58 119,05 Quote der Sondertrauungen % 24,67 26,67 22,77 Verkaufte Stammbücher ANZ 165 235 167 Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 4 13 3 68 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -184.900 -145.470 -213.484 Aufwendungen (primär) € 9.675 8.410 11.062 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.751 36.418 30.847 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -130.474 -100.642 -171.574 Erträge (primär) € 0 0 -10.719 Aufwendungen (primär) € 317.790 311.276 301.769 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.346 108.278 110.304 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 432.137 419.554 401.355 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 328 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 328 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 48.999 33.433 33.091 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.600 -676 1.332 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 46.399 32.757 34.424 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 19 285 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.417 26.228 60.457 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.417 26.247 60.742 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 373.479 377.916 325.274 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,70 0,71 0,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,46 45,50 70,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,61 5,17 3,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144 111.144 108.351 Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 14 14 10 zu betreuende Gebäude ANZ 39 39 39 70 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -44.335 -43.953 -44.052 Aufwendungen (primär) € 1.370.569 1.147.991 1.211.112 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.916 -9.053 -2.942 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.320.318 1.094.985 1.164.118 Erträge (primär) € 0 0 -12.691 Aufwendungen (primär) € 402.059 397.486 458.791 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.883 -11.748 -12.947 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 390.175 385.738 433.153 Erträge (primär) € -67.376 -67.376 -67.376 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -67.376 -67.376 -67.376 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 58.174 54.651 57.767 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 349.214 347.257 460.105 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.549 -1.425 -1.628 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 405.840 400.483 516.243 Erträge (primär) € -94.167 -88.313 -1.747.176 Aufwendungen (primär) € 1.195.580 2.045.642 5.677.890 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.750 -1.591 -1.751 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.098.664 1.955.738 3.928.963 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.147.621 3.769.568 5.975.101 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 229.803 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,88 7,05 11,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,94 5,56 8,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,12 8,12 8,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 18.700 18.700 17.149 Ausleihen ANZ 6.800 7.400 4.068 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4 4 4 72 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -430 -430 -78 Aufwendungen (primär) € 2.860 2.800 2.491 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.589 2.785 2.572 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.019 5.155 4.986 Erträge (primär) € 0 0 -493 Aufwendungen (primär) € 13.575 12.928 14.491 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.186 11.244 10.992 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 24.761 24.172 24.991 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.792 17.174 17.883 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40 112 554 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.752 17.286 18.437 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.821 1.848 5.532 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.821 1.848 5.532 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 51.353 48.461 53.945 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,10 0,09 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,62 2,73 0,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betreute Kirchweihen ANZ 8 8 9 Kulturveranstaltungen ANZ 7 7 3 74 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -38.250 -39.050 13 Aufwendungen (primär) € 92.135 91.922 5.081 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.256 11.415 11.408 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 68.141 64.288 16.503 Erträge (primär) € 0 0 -2.006 Aufwendungen (primär) € 26.923 28.386 31.830 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.790 29.561 29.634 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 57.712 57.947 59.458 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 2.665 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 2.665 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.490 3.900 2.331 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -341 54 944 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.149 3.954 3.274 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.850 6.584 17.912 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.850 6.584 17.912 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 151.752 147.673 99.812 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,28 0,28 0,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,55 28,88 -0,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,43 0,45 0,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Produktgrundkennzahlen: Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 420 550 373 Kontenklärungen ANZ 35 60 14 qualifizierte Auskünfte ANZ 1.140 1.140 1.062 76 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 45 75 527 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.757 10.765 9.169 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.802 10.840 9.696 Erträge (primär) € 0 0 -3.222 Aufwendungen (primär) € 149.199 140.120 118.388 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.285 33.897 34.062 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 183.484 174.017 149.228 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.999 13.439 20.360 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 100 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.251 -613 301 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.748 12.826 20.761 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.938 8.117 19.860 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.938 8.117 19.860 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 211.973 205.800 199.545 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 0,38 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,30 2,53 1,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung 77 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zu betreuende Gebäude ANZ 18 16 14 Grundstücksfläche insgesamt QM 27.661 25.351 26.319 78 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -13.000 -17.500 -14.252 Aufwendungen (primär) € 621.327 535.137 587.822 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 608.327 517.637 573.570 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.761 4.896 3.789 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.761 4.896 3.789 Erträge (primär) € -105.800 -105.800 -105.800 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -105.800 -105.800 -105.800 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.220 3.277 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 9.251 8.966 53.516 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 14.471 12.243 53.516 Erträge (primär) € -148.692 -136.393 -391.971 Aufwendungen (primär) € 865.873 794.559 1.655.395 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 717.181 658.166 1.263.424 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.238.940 1.087.141 1.788.499 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,32 2,03 3,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,93 19,46 12,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,10 0,25 0,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung 79 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355 40.355 40.355 zu betreuende Gebäude ANZ 4 4 4 80 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -131.000 -132.900 -117.785 Aufwendungen (primär) € 349.828 272.332 245.331 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.916 9.053 2.942 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 224.745 148.485 130.488 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 40.595 41.611 41.073 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.883 11.748 12.947 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 52.478 53.359 54.019 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.890 6.242 6.839 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.990 11.818 27.465 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.549 1.425 1.628 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.429 19.485 35.931 Erträge (primär) € -5.432 -5.246 -62.077 Aufwendungen (primär) € 216.540 392.746 508.583 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.750 1.591 1.751 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 213.858 389.091 448.257 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 508.510 610.420 668.695 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,95 1,14 1,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,48 19,55 15,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,82 1,35 1,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 81