B.4.9 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Nerreter Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.691.157 -3.636.467 -4.021.752 Ordentliche Aufwendungen € 10.875.394 10.250.017 10.281.303 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 7.184.237 6.613.550 6.259.552 Finanzergebnis € 926.178 896.804 613.150 Ordentliches Ergebnis € 8.110.414 7.510.353 6.872.702 Außerordentliches Ergebnis € -1.200 -1.200 -74.371 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.087.700 1.036.027 1.113.650 Jahresergebnis € 9.196.915 8.545.180 7.911.982 54 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.266.035 -3.242.475 -3.422.776 Aufwendungen (primär) € 4.059.433 4.054.089 3.479.975 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 793.398 811.614 57.200 Erträge (primär) € 0 0 -136.052 Aufwendungen (primär) € 4.138.163 3.891.188 3.792.503 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.138.163 3.891.188 3.656.452 Erträge (primär) € -173.176 -173.176 -173.176 Aufwendungen (primär) € 105.900 45.900 44.108 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -67.276 -127.276 -129.068 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 485.851 463.256 459.464 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 601.850 572.771 654.186 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.087.700 1.036.027 1.113.650 Erträge (primär) € -253.146 -222.016 -530.170 Aufwendungen (primär) € 3.498.075 3.155.644 3.743.918 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.244.929 2.933.628 3.213.748 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.196.915 8.545.180 7.911.982 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 112.500 0 81.864 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,72 15,68 14,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,28 32,62 36,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 59,35 59,35 57,86 Erläuterungen 55 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ 580 540 592 Ziel 1: Schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3 3 3 durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3 3 3 56 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -106.620 -109.270 -111.391 Aufwendungen (primär) € 240.079 279.183 247.859 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -182.312 -216.585 -161.644 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -48.853 -46.672 -25.176 Erträge (primär) € 0 0 -37.679 Aufwendungen (primär) € 1.049.965 933.862 952.810 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -782.054 -699.038 -691.990 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 267.911 234.824 223.140 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 31.000 31.000 29.054 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.000 31.000 29.054 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 99.491 96.182 55.112 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 84.880 80.756 84.234 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -163.499 -155.082 -135.434 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.872 21.856 3.911 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 14.965 16.464 25.435 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.268 13.802 25.352 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 43.233 30.266 50.786 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 314.163 271.274 281.715 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 38.037 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,57 0,50 0,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,89 8,57 8,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,96 12,96 12,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 575 602 513 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 139 129 150 Gebäude ANZ 40 39 48 Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 42,24 11,60 41,87 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 61,96 61,96 61,96 Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 16.900 29.575 17.125 58 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -562.095 -548.875 -660.487 Aufwendungen (primär) € 339.700 351.581 297.010 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.090 -4.297 -33.965 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -251.485 -201.591 -397.442 Erträge (primär) € 0 0 -15.060 Aufwendungen (primär) € 154.468 170.218 180.085 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97.084 68.741 65.775 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 251.552 238.959 230.800 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.514 22.896 36.195 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -12.711 -8.290 22.520 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 171.251 151.770 161.042 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 179.053 166.376 219.756 Erträge (primär) € -14.378 -14.361 -206.353 Aufwendungen (primär) € 878.517 805.323 909.203 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -309.905 -230.378 -309.384 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 554.234 560.584 393.466 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 733.354 764.329 446.580 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.279 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,33 1,40 0,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,00 42,44 57,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,23 2,23 2,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/ -um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 465 425 492 Gewerbeabmeldungen ANZ 520 385 533 Gewerbeummeldungen ANZ 170 280 173 Ziel 1: Kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 4 5 3 Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 8 10 7 60 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -48.470 -35.500 -52.668 Aufwendungen (primär) € 1.700 2.410 91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.137 14.911 11.959 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -32.633 -18.179 -40.618 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 33.776 72.625 70.960 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.587 54.844 54.510 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 87.363 127.470 125.471 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.032 8.848 14.946 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.724 2.474 637 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.756 11.322 15.583 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.048 13.713 18.653 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.048 13.713 18.653 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 82.534 134.327 119.089 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,15 0,25 0,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 136,63 47,31 74,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,51 0,51 1,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 765 623 579 Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 375 322 248 Internationale Führerscheine ANZ 190 160 137 Führerscheinumtausch ANZ 2.550 2.250 2.056 Verlust Führerscheine ANZ 360 135 198 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 5 5 4 62 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -99.000 -96.000 -94.880 Aufwendungen (primär) € 36.240 34.300 32.657 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.620 26.167 23.474 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -39.140 -35.533 -38.749 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 92.249 122.496 118.664 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.249 77.086 76.448 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 171.499 199.582 195.112 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.397 14.862 15.981 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.168 2.297 -527 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 14.565 17.159 15.454 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 115 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.458 23.623 35.769 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 32.458 23.623 35.884 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 179.382 204.831 207.701 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,33 0,38 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,05 61,23 62,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,40 1,40 2,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 5.800 5.700 6.909 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 11.800 12.000 12.657 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.100 2.100 2.288 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 9.000 10.000 9.973 Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 300 300 508 Kurzzeitkennzeichen ANZ 1.350 1.200 1.595 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit MIN 8 8 8 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 1,00 1,00 0,04 64 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.165.400 -1.125.480 -1.226.393 Aufwendungen (primär) € 71.800 66.490 84.409 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.228 44.834 40.629 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.042.372 -1.014.156 -1.101.356 Erträge (primär) € 0 0 -34.547 Aufwendungen (primär) € 715.380 673.756 656.996 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 147.317 131.742 131.054 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 862.697 805.498 753.503 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 81.668 82.957 82.074 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.640 -4.421 -10.000 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 74.028 78.536 72.074 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 593 696 908 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.464 33.384 15.824 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 34.057 34.080 16.731 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -71.588 -96.042 -259.048 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,13 -0,18 -0,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,94 151,90 173,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,95 9,95 9,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass￾und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 5.400 5.900 5.475 Wegzüge ANZ 2.350 2.430 2.339 Umzüge ANZ 3.400 3.700 3.272 Kfz-Schein Änderungen ANZ 200 150 230 Reisepässe ANZ 8.600 7.700 7.140 Kinderreisepässe ANZ 0 1.900 2.250 Personalausweise ANZ 10.900 11.600 9.156 Führungszeugnissanträge ANZ 3.350 4.300 3.207 Bewohnerparkausweise ANZ 240 240 361 Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 13 13 13 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8 8 7 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 7 7 7 Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 5 5 6 Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 32 32 32 66 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -860.000 -890.000 -781.157 Aufwendungen (primär) € 767.272 791.080 673.590 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.271 59.325 54.133 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -37.457 -39.595 -53.434 Erträge (primär) € 0 0 -21.602 Aufwendungen (primär) € 960.751 887.054 752.482 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 180.393 166.382 166.109 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.141.144 1.053.435 896.990 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 117.779 93.786 106.591 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 94.129 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.024 117 -8.796 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 232.526 211.674 191.925 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.255 2.785 2.895 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.060 65.575 91.568 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 90.315 68.360 94.463 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.426.529 1.293.875 1.129.944 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 26.410 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,59 2,37 2,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,67 52,95 55,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,68 14,68 12,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 465 505 482 Geburten ANZ 1.300 1.450 1.510 Sterbefälle ANZ 801 801 680 Folgebeurkundungen ANZ 15 25 16 ausgestellte Urkunden ANZ 16.300 18.800 13.444 Kirchenaustritte ANZ 1.800 1.750 1.936 Namensänderungen ANZ 58 125 70 Vaterschaftsanerkennungen ANZ 80 110 79 Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 98,33 109,00 87,84 Quote der Sondertrauungen % 24,67 24,67 22,32 Verkaufte Stammbücher ANZ 175 180 135 Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 3 4 4 68 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -162.450 -207.400 -182.169 Aufwendungen (primär) € 13.984 8.354 14.660 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.385 44.264 39.703 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -98.081 -154.782 -127.806 Erträge (primär) € 0 0 -8.924 Aufwendungen (primär) € 589.722 344.011 333.225 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 165.356 119.764 119.916 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 755.078 463.775 444.217 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.189 37.123 48.999 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -561 2.205 -4.158 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.627 39.329 44.841 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.741 53.179 85.781 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 92.741 53.179 85.781 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 795.365 401.501 447.033 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,45 0,74 0,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,91 58,86 53,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,00 8,00 5,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144 111.144 111.144 Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 14 14 11 zu betreuende Gebäude ANZ 39 39 39 70 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -47.920 -48.500 -56.038 Aufwendungen (primär) € 1.371.786 1.357.854 1.076.786 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.300 -5.864 -2.286 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.319.566 1.303.491 1.018.462 Erträge (primär) € 0 0 -9.235 Aufwendungen (primär) € 452.713 435.343 487.448 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.380 -12.862 -13.894 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 439.332 422.481 464.320 Erträge (primär) € -67.376 -67.376 -67.376 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -67.376 -67.376 -67.376 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 63.291 50.735 58.174 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 379.609 357.369 343.232 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.961 -44 -1.746 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 440.939 408.060 399.661 Erträge (primär) € -64.652 -40.486 -64.701 Aufwendungen (primär) € 1.506.716 1.220.632 1.459.131 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.659 -3.788 -4.441 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.438.405 1.176.359 1.389.989 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.570.867 3.243.014 3.205.055 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 112.500 0 10.536 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,49 5,95 5,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,40 5,19 5,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,12 8,12 8,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 19.900 19.900 19.910 Ausleihen ANZ 6.700 6.500 8.236 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 5 4 4 72 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -380 -400 -282 Aufwendungen (primär) € 2.930 2.860 2.783 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.911 3.607 3.058 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.461 6.067 5.559 Erträge (primär) € 0 0 -316 Aufwendungen (primär) € 15.333 14.513 16.947 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.271 11.764 11.457 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.604 26.277 28.089 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.123 19.510 18.792 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -78 130 -213 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.045 19.640 18.579 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.000 1.958 986 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.000 1.958 986 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 56.110 53.942 53.213 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,10 0,10 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,08 2,30 1,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S L281002004 Heimatpflege Nicht BA/NOS-Kirchweihen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betreute Kirchweihen ANZ 8 8 1 Kulturveranstaltungen ANZ 6 7 6 74 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -44.700 -39.200 -53.481 Aufwendungen (primär) € 139.172 101.283 151.244 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.848 14.368 12.306 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 107.321 76.452 110.069 Erträge (primär) € 0 0 -1.966 Aufwendungen (primär) € 22.731 29.524 32.966 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.796 32.568 32.461 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 69.528 62.092 63.461 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 74.900 14.900 15.054 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 74.900 14.900 15.054 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.861 4.122 5.490 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 150 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 660 576 -705 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.522 4.698 4.935 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.865 11.431 17.731 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.865 11.431 17.731 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 272.136 169.573 211.250 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,49 0,31 0,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,88 26,90 27,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,33 0,33 0,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Wegen Umorganisation des Versicherungsamtes werden diese Dienstleistungen bei BA/NOS ab dem 01. Januar 2024 nicht mehr angeboten. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Produktgrundkennzahlen: Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 0 315 254 Kontenklärungen ANZ 0 14 4 qualifizierte Auskünfte ANZ 0 950 931 76 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 110 389 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 13.404 10.346 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 13.514 10.735 Erträge (primär) € 0 0 -6.178 Aufwendungen (primär) € 0 158.666 138.148 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 36.146 34.260 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 194.812 166.229 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 21.370 7.999 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -66 -1.844 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 21.304 6.155 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 13.713 17.721 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 13.713 17.721 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 243.343 200.841 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,45 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 2,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung Wegen Umorganisation des Versicherungsamtes werden diese Dienstleistungen bei BA/NOS ab dem 01. Januar 2024 nicht mehr angeboten. 77 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zu betreuende Gebäude ANZ 16 15 14 Grundstücksfläche insgesamt QM 30.164 27.661 26.230 78 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -10.000 -13.850 -12.880 Aufwendungen (primär) € 682.203 658.456 555.352 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 672.203 644.606 542.472 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 5.354 5.149 5.038 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.354 5.149 5.038 Erträge (primär) € -105.800 -105.800 -105.800 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -105.800 -105.800 -105.800 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.825 3.426 5.220 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 20.272 11.689 73.979 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 24.097 15.115 79.199 Erträge (primär) € -173.912 -166.966 -173.912 Aufwendungen (primär) € 954.280 968.895 919.501 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 780.368 801.929 745.589 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.376.222 1.360.999 1.266.498 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.602 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,50 2,50 2,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,65 17,56 19,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,10 0,10 0,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 79 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355 40.355 40.355 zu betreuende Gebäude ANZ 4 4 4 80 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -159.000 -128.000 -190.949 Aufwendungen (primär) € 392.567 400.127 343.145 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.300 5.864 2.286 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 237.867 277.991 154.483 Erträge (primär) € 0 0 -545 Aufwendungen (primär) € 45.721 43.971 46.734 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.380 12.862 13.894 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 59.102 56.833 60.082 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.680 7.439 3.890 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.028 13.474 35.942 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.961 44 1.746 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.669 20.957 41.578 Erträge (primär) € -204 -204 -85.204 Aufwendungen (primär) € 139.748 140.850 426.731 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.659 3.788 4.441 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 143.203 144.434 345.968 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 461.842 500.214 602.111 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 0,92 1,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,54 21,92 33,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,82 0,82 0,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 81