B.4.8 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Körber Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.595.726 -3.781.228 -4.898.335,54 Ordentliche Aufwendungen € 9.832.137 9.887.291 9.596.311,75 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.236.410 6.106.063 4.697.976,21 Finanzergebnis € 579.005 622.188 603.755,36 Ordentliches Ergebnis € 6.815.415 6.728.250 5.301.731,57 Außerordentliches Ergebnis € -1.200 -1.200 28.205,73 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 985.287 957.862 1.084.982,12 Jahresergebnis € 7.799.502 7.684.912 6.414.919,42 46 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.178.111 -3.352.917 -3.529.799,28 Aufwendungen (primär) € 3.331.468 3.241.317 3.476.492,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 153.357 -111.600 -53.307,11 Erträge (primär) € 0 0 -107.797,97 Aufwendungen (primär) € 3.417.369 3.350.780 3.441.549,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.417.369 3.350.780 3.333.751,54 Erträge (primär) € -173.176 -183.776 -183.776,00 Aufwendungen (primär) € 45.900 45.900 46.960,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -127.276 -137.876 -136.815,47 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 446.029 391.603 355.803,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 539.258 566.259 729.178,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 985.287 957.862 1.084.982,12 Erträge (primär) € -245.639 -245.735 -1.187.352,71 Aufwendungen (primär) € 3.616.405 3.871.481 3.373.661,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.370.765 3.625.746 2.186.308,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.799.502 7.684.912 6.414.919,42 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 29.000 31.500 41.880,87 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,58 14,23 11,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,54 35,98 48,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,76 57,76 62,30 Erläuterungen 47 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ 640,00 620,00 690,00 Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3,33 3,67 3,33 Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 2,67 3,00 2,67 48 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -105.550 -110.550 -118.516,15 Aufwendungen (primär) € 141.318 85.870 77.731,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -94.753 -37.726 -27.085,55 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -58.985 -62.406 -67.870,03 Erträge (primär) € 0 0 -33.834,51 Aufwendungen (primär) € 854.646 893.116 995.251,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -635.638 -669.615 -720.853,31 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 219.008 223.501 240.563,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.000 31.000 27.361,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.000 31.000 27.361,22 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 94.758 89.959 78.242,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.760 76.831 72.852,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -148.773 -147.420 -131.717,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.745 19.370 19.377,85 Erträge (primär) € 0 0 -348,86 Aufwendungen (primär) € 23.947 26.917 28.152,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.578 -12.526 -11.219,36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.370 14.391 16.584,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 230.137 225.856 236.017,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.500 1.500 6.525,96 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,43 0,42 0,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,93 10,55 10,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,77 12,77 15,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 500,00 525,00 523,08 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 216,00 181,00 278,00 Gebäude ANZ 40,00 51,00 50,00 Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 22,59 45,55 44,77 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 89,12 97,43 97,58 Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 16.900,00 16.900,00 16.900,00 50 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -560.675 -705.675 -635.504,76 Aufwendungen (primär) € 331.743 351.226 366.784,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.561 -16.257 -32.116,71 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -240.494 -370.705 -300.837,42 Erträge (primär) € 0 0 -2.241,70 Aufwendungen (primär) € 143.203 118.149 110.208,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.239 67.378 73.716,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 205.443 185.527 181.683,05 Erträge (primär) € 0 -10.600 -10.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -10.600 -10.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.871 13.406 12.235,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -18.901 -29.446 47.834,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.408 165.198 132.108,42 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.378 149.158 192.179,05 Erträge (primär) € -16.328 -15.809 -672.372,94 Aufwendungen (primär) € 922.993 873.593 956.198,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -136.428 -120.976 -123.859,81 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 770.236 736.808 159.966,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 885.563 690.188 222.390,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.403,02 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,66 1,28 0,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,28 54,51 92,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,42 2,42 2,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung Verkauf eines Großteils der bisher von der Fa. Gfg verwalteten Objekte an die wbg bewirkt einen deutlichen Rückgang der Mieterträge. 51 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 540,00 495,00 514,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 530,00 495,00 448,00 Gewerbeummeldungen ANZ 210,00 185,00 161,00 Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 4,67 8,00 10,67 Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 24,00 25,00 29,78 52 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -47.100 -47.100 -56.089,84 Aufwendungen (primär) € 540 600 35,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.495 3.352 3.897,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -40.065 -43.148 -52.157,74 Erträge (primär) € 0 0 -29,89 Aufwendungen (primär) € 66.451 55.181 53.719,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.218 57.004 60.199,12 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 114.669 112.185 113.889,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.171 5.723 5.667,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 125,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.917 973 1.599,86 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.088 6.696 7.391,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.822 8.128 8.324,45 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.822 8.128 8.324,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 91.514 83.861 77.447,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,17 0,16 0,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,31 84,44 104,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,14 1,14 1,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 545,00 730,00 782,00 Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 295,00 275,00 340,00 Internationale Führerscheine ANZ 550,00 900,00 1.247,00 Führerscheinumtausch ANZ 600,00 690,00 990,00 Verlust Führerscheine ANZ 570,00 530,00 780,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 5,00 16,67 35,83 54 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -69.000 -69.000 -97.167,80 Aufwendungen (primär) € 14.490 14.600 19.615,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.371 7.245 8.027,94 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -41.139 -47.155 -69.523,93 Erträge (primär) € 0 0 -44,29 Aufwendungen (primär) € 111.447 91.566 84.050,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.114 76.789 82.504,66 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 179.561 168.355 166.510,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.992 11.184 11.013,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.378 245 1.271,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.370 11.430 12.285,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 411 767 1.294,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.925 12.659 13.416,35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.337 13.425 14.711,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 165.129 146.054 123.983,20 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,31 0,27 0,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,61 64,53 92,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,93 1,93 1,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 55 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 5.300,00 6.100,00 6.988,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 9.600,00 12.000,00 11.680,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 1.900,00 2.350,00 2.205,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 9.200,00 10.800,00 10.521,00 Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 250,00 950,00 376,00 Kurzzeitkennzeichen ANZ 900,00 1.250,00 1.149,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit MIN 5,00 67,50 71,46 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 1,00 0,80 1,98 56 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -1.064.200 -1.135.200 -1.108.576,45 Aufwendungen (primär) € 63.485 68.200 61.565,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.985 7.144 8.592,31 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -977.730 -1.059.856 -1.038.418,82 Erträge (primär) € 0 0 -29.417,71 Aufwendungen (primär) € 608.272 591.366 607.118,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127.868 135.023 142.233,12 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 736.140 726.389 719.933,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75.995 58.983 55.184,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 70,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.420 -6.913 -2.709,73 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 72.575 52.071 52.545,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.794 8.033 8.466,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.184 33.870 29.275,35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 40.977 41.904 37.741,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -128.037 -239.492 -228.198,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,24 -0,44 -0,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 156,83 170,04 168,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,15 10,15 10,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 4.800,00 6.300,00 7.381,00 Wegzüge ANZ 1.940,00 1.940,00 3.485,00 Umzüge ANZ 5.200,00 6.200,00 7.170,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 650,00 850,00 959,00 Reisepässe ANZ 5.400,00 7.300,00 8.977,00 Kinderreisepässe ANZ 1.800,00 1.950,00 11.721,00 Personalausweise ANZ 11.400,00 14.000,00 16.545,00 Führungszeugnissanträge ANZ 4.400,00 5.000,00 6.632,00 Bewohnerparkausweise ANZ 655,00 970,00 996,00 Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8,00 4,00 8,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 7,00 4,00 7,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 13,00 10,00 12,33 Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 5,00 60,00 51,66 Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50 31,50 31,67 58 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -950.000 -885.000 -1.064.299,10 Aufwendungen (primär) € 773.360 724.350 854.671,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.454 14.896 15.865,97 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -149.186 -145.754 -193.761,81 Erträge (primär) € 0 0 -15.717,03 Aufwendungen (primär) € 695.184 651.075 590.158,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.275 150.266 163.329,65 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 846.459 801.341 737.771,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 103.971 85.253 72.913,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 150.395,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.034 -6.764 -951,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 218.709 196.260 222.357,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.488 942 3.162,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.864 37.332 38.967,11 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.353 38.274 42.129,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 958.334 890.121 808.496,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.865,52 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,79 1,65 1,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,62 64,30 74,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,55 12,55 10,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 680,00 695,00 647,00 Geburten ANZ 1.100,00 1.080,00 1.107,00 Sterbefälle ANZ 752,00 705,00 771,00 Folgebeurkundungen ANZ 52,00 60,00 45,00 ausgestellte Urkunden ANZ 13.000,00 12.700,00 13.091,00 Kirchenaustritte ANZ 1.130,00 980,00 1.235,00 Namensänderungen ANZ 175,00 150,00 185,00 Vaterschaftsanerkennungen ANZ 115,00 115,00 129,00 Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen % 23,33 26,67 23,81 Verkaufte Stammbücher ANZ 215,00 255,00 257,00 Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 118,33 146,67 158,42 Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 30,00 30,00 21,00 60 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -145.970 -145.970 -170.721,74 Aufwendungen (primär) € 7.758 6.820 11.028,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.830 12.600 13.194,67 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -118.382 -126.550 -146.498,56 Erträge (primär) € 0 0 -10.889,51 Aufwendungen (primär) € 318.347 312.690 327.908,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105.347 106.362 116.545,07 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 423.693 419.052 433.563,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.091 29.494 27.778,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.134 -3.544 399,71 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.957 25.951 28.178,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 285 357 963,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.230 24.843 28.112,28 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.515 25.200 29.075,37 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 365.784 343.652 344.318,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,68 0,64 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,72 45,63 51,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,77 4,77 5,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144,00 110.344,00 111.144,00 Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 16,00 16,00 11,92 zu betreuende Gebäude ANZ 39,00 39,00 39,00 62 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -48.736 -48.292 -53.113,58 Aufwendungen (primär) € 1.075.075 1.091.282 1.129.422,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.887 -7.159 -9.982,60 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.019.452 1.035.830 1.066.326,57 Erträge (primär) € 0 0 -9.570,41 Aufwendungen (primär) € 391.911 397.191 424.603,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.584 -12.756 -13.776,86 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 380.327 384.435 401.255,82 Erträge (primär) € -67.376 -67.376 -67.376,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -67.376 -67.376 -67.376,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 57.767 51.934 49.006,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 343.300 371.775 379.839,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.628 -1.487 -1.386,60 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 399.439 422.222 427.459,81 Erträge (primär) € -87.688 -87.766 -142.688,55 Aufwendungen (primär) € 1.724.769 1.969.137 1.363.401,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.794 -1.960 -2.169,58 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.635.287 1.879.411 1.218.543,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.367.129 3.654.522 3.046.209,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 30.000 19.878,71 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,29 6,77 5,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,39 5,88 9,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,12 8,12 10,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 17.700,00 20.100,00 19.733,33 Ausleihen ANZ 8.100,00 8.500,00 8.538,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25 4,25 4,25 64 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -430 -430 -296,00 Aufwendungen (primär) € 2.880 3.200 4.087,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.989 701 886,64 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.439 3.471 4.678,37 Erträge (primär) € 0 0 -524,23 Aufwendungen (primär) € 12.766 12.926 14.997,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.840 12.853 13.366,16 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.606 25.779 27.839,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.883 16.447 15.390,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 100,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 239 41 126,20 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.122 16.488 15.616,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.043 2.043 1.731,21 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.043 2.043 1.731,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 48.209 47.781 49.865,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 0,09 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,75 2,67 1,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betreute Kirchweihen ANZ 8,00 8,00 7,00 Kulturveranstaltungen ANZ 8,00 10,00 9,00 66 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -36.050 -36.050 -47.573,35 Aufwendungen (primär) € 88.932 93.672 107.951,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.681 4.677 5.093,41 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 60.563 62.299 65.471,78 Erträge (primär) € 0 0 -5,36 Aufwendungen (primär) € 29.570 18.031 15.700,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.778 30.051 32.307,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 58.348 48.081 48.002,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 19.599,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 19.599,31 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.331 2.022 1.788,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 255,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12 -446 101,51 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.343 1.576 2.145,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.115 6.498 6.918,59 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.115 6.498 6.918,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 143.270 133.354 142.138,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,27 0,25 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,02 28,47 33,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,48 0,48 0,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Produktgrundkennzahlen: Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 525,00 670,00 724,00 Kontenklärungen ANZ 48,00 80,00 68,00 qualifizierte Auskünfte ANZ 1.150,00 900,00 1.041,00 68 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 72 80 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.509 3.368 3.644,22 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.581 3.448 3.644,22 Erträge (primär) € 0 0 -3.788,77 Aufwendungen (primär) € 139.717 153.924 161.537,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.959 33.889 36.651,24 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 172.676 187.813 194.399,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.360 18.206 18.002,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -593 -1.370 -228,05 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.768 16.836 17.774,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.822 8.128 8.333,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.822 8.128 8.333,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 207.847 216.225 224.152,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,40 0,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,23 2,23 3,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zu betreuende Gebäude ANZ 16,00 15,00 15,00 Grundstücksfläche insgesamt QM 25.123,50 18.982,00 22.847,83 70 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -17.500 -10.500 -11.843,33 Aufwendungen (primär) € 544.073 478.414 529.663,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 526.573 467.914 517.820,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.824 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.824 0 0,00 Erträge (primär) € -105.800 -105.800 -105.800,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -105.800 -105.800 -105.800,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 2.001 1.910,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.681 17.681 64.159,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.681 19.682 66.069,40 Erträge (primär) € -136.395 -136.931 -136.395,00 Aufwendungen (primär) € 801.152 854.819 867.217,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 664.757 717.888 730.822,50 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.099.036 1.099.684 1.208.912,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.207,66 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,05 2,04 2,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,24 18,99 18,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,10 0,10 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355,00 40.355,00 40.355,00 zu betreuende Gebäude ANZ 4,00 4,00 4,00 72 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -132.900 -159.150 -166.097,18 Aufwendungen (primär) € 287.742 323.003 313.934,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.887 7.159 9.982,60 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 161.729 171.012 157.819,90 Erträge (primär) € 0 0 -1.734,56 Aufwendungen (primär) € 41.031 55.567 56.296,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.584 12.756 13.776,86 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 52.615 68.324 68.338,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.839 6.992 6.668,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.646 11.646 13.546,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.628 1.487 1.386,60 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.113 20.124 21.601,86 Erträge (primär) € -5.228 -5.229 -235.547,36 Aufwendungen (primär) € 134.565 136.915 144.803,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.794 1.960 2.169,58 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 131.131 133.647 -88.574,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 365.587 393.107 159.186,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,68 0,73 0,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,81 31,89 78,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,85 0,85 1,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73