B.4.8 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Nerreter Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.097.958 -3.691.157 -4.742.412 Ordentliche Aufwendungen € 10.944.062 10.875.394 12.578.077 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.846.104 7.184.237 7.835.665 Finanzergebnis € 946.445 926.178 738.547 Ordentliches Ergebnis € 7.792.549 8.110.414 8.574.212 Außerordentliches Ergebnis € -1.200 -1.200 -789 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.194.306 1.087.700 1.213.925 Jahresergebnis € 8.985.656 9.196.915 9.787.348 52 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.422.475 -3.266.035 -3.740.577 Aufwendungen (primär) € 4.061.034 4.059.433 4.386.765 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 638.559 793.398 646.188 Erträge (primär) € 0 0 -177.386 Aufwendungen (primär) € 4.071.799 4.138.163 4.264.566 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.071.799 4.138.163 4.087.180 Erträge (primär) € -210.346 -173.176 -173.176 Aufwendungen (primär) € 105.900 105.900 79.910 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -104.446 -67.276 -93.266 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 507.295 485.851 463.254 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 687.011 601.850 750.671 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.194.306 1.087.700 1.213.925 Erträge (primär) € -466.337 -253.146 -769.126 Aufwendungen (primär) € 3.651.775 3.498.075 4.702.447 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.185.438 3.244.929 3.933.321 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.985.656 9.196.915 9.787.348 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.800 112.500 42.689 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,34 16,72 17,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,46 31,28 35,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,15 60,37 56,90 Erläuterungen 53 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Vordrucke sowie Kulturausweise und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ 580 580 581 Ziel 1: Schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3 3 3 durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3 3 3 54 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -101.870 -106.620 -105.285 Aufwendungen (primär) € 235.320 240.079 205.452 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -187.540 -182.312 -130.569 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -54.090 -48.853 -30.401 Erträge (primär) € 0 0 -33.659 Aufwendungen (primär) € 1.036.537 1.049.965 1.162.758 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -783.053 -782.054 -856.870 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 253.484 267.911 272.228 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 31.000 31.000 40.323 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.000 31.000 40.323 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 106.761 99.491 96.182 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 166.787 84.880 92.683 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -244.696 -163.499 -165.960 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.853 20.872 22.905 Erträge (primär) € 0 0 -2.449 Aufwendungen (primär) € 21.048 14.965 23.636 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.657 28.268 -43.553 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.390 43.233 -22.367 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 275.637 314.163 282.688 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 26.219 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,50 0,57 0,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,60 7,89 8,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,81 12,84 12,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 55 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 580 575 520 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 159 139 201 Gebäude ANZ 51 40 49 Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 42,60 42,24 42,76 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 61,96 61,96 61,96 Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 16.900 16.900 16.900 56 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -580.655 -562.095 -623.472 Aufwendungen (primär) € 359.089 339.700 382.394 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.299 -29.090 -45.564 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -249.865 -251.485 -286.642 Erträge (primär) € 0 0 -33.180 Aufwendungen (primär) € 144.537 154.468 163.699 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93.787 97.084 106.705 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 238.323 251.552 237.223 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.420 20.514 22.896 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -12.285 -12.711 10.429 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 180.876 171.251 154.075 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 188.011 179.053 187.401 Erträge (primär) € -14.232 -14.378 -313.779 Aufwendungen (primär) € 725.370 878.517 728.671 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -134.713 -309.905 54.162 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 576.425 554.234 469.053 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 752.894 733.354 607.035 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,37 1,33 1,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,40 42,00 75,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,08 2,08 2,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/ -um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 515 465 562 Gewerbeabmeldungen ANZ 400 520 307 Gewerbeummeldungen ANZ 320 170 361 Ziel 1: Kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 4 4 4 Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 8 8 8 58 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -50.500 -48.470 -55.645 Aufwendungen (primär) € 170 1.700 451 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.385 14.137 10.699 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -35.945 -32.633 -44.495 Erträge (primär) € 0 0 -4.067 Aufwendungen (primär) € 34.817 33.776 36.755 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.045 53.587 58.889 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 87.862 87.363 91.576 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.253 8.032 8.848 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.869 1.724 3.010 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.122 9.756 11.858 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.528 18.048 -1.830 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.528 18.048 -1.830 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 70.567 82.534 57.109 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,13 0,15 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,34 136,63 160,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,52 0,52 0,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 815 765 793 Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 400 375 403 Internationale Führerscheine ANZ 145 190 121 Führerscheinumtausch ANZ 2.850 2.550 2.872 Verlust Führerscheine ANZ 215 360 446 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 5 5 7 60 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -147.000 -99.000 -169.475 Aufwendungen (primär) € 38.400 36.240 44.300 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.621 23.620 20.240 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -84.979 -39.140 -104.935 Erträge (primär) € 0 0 -9.196 Aufwendungen (primär) € 92.909 92.249 112.479 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.329 79.249 87.197 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 173.238 171.499 190.480 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.759 13.397 14.862 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.056 1.168 3.397 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.815 14.565 18.259 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.403 32.458 -7.409 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.403 32.458 -7.409 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 120.478 179.382 96.396 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,22 0,33 0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,95 77,05 113,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,41 1,41 1,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 6.000 5.800 7.572 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 12.000 11.800 13.799 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.250 2.100 2.538 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 8.500 9.000 7.593 Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 300 300 258 Kurzzeitkennzeichen ANZ 1.100 1.350 1.159 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit MIN 8 8 8 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 0,50 1,00 0,00 62 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.190.000 -1.165.400 -1.389.450 Aufwendungen (primär) € 60.710 71.800 56.827 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.050 51.228 43.490 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.075.240 -1.042.372 -1.289.133 Erträge (primär) € 0 0 -17.879 Aufwendungen (primär) € 655.902 715.380 766.484 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 147.854 147.317 160.785 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 803.755 862.697 909.390 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 86.313 81.668 82.957 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.496 -7.640 -2.763 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 96.808 74.028 80.194 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 404 593 691 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.382 33.464 51.312 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33.785 34.057 52.003 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -140.891 -71.588 -247.546 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.500 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,26 -0,13 -0,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 165,97 147,94 172,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,95 9,95 9,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass￾und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 5.800 5.400 6.455 Wegzüge ANZ 2.430 2.350 2.816 Umzüge ANZ 3.900 3.400 3.609 Kfz-Schein Änderungen ANZ 200 200 288 Reisepässe ANZ 8.500 8.600 8.186 Personalausweise ANZ 10.900 10.900 10.282 Führungszeugnissanträge ANZ 3.300 3.350 2.873 Bewohnerparkausweise ANZ 340 240 355 Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 13 13 13 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8 8 8 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 7 7 7 Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 5 5 9 Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 32 32 32 64 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -880.000 -860.000 -891.293 Aufwendungen (primär) € 776.845 767.272 775.423 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.389 55.271 45.296 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -46.765 -37.457 -70.574 Erträge (primär) € 0 0 -20.924 Aufwendungen (primär) € 939.147 960.751 897.074 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 181.881 180.393 196.893 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.121.028 1.141.144 1.073.042 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 111.911 117.779 93.786 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 87.568 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.768 -3.024 2.412 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 246.451 232.526 183.765 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 5.418 3.255 4.389 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.493 87.060 -15.937 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.911 90.315 -11.548 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.365.625 1.426.529 1.174.686 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 0 10.639 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,48 2,59 2,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,12 49,67 53,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,62 15,94 13,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 550 465 598 Geburten ANZ 1.400 1.300 1.488 Sterbefälle ANZ 751 801 576 Folgebeurkundungen ANZ 14 15 15 ausgestellte Urkunden ANZ 9.600 16.300 10.326 Kirchenaustritte ANZ 1.640 1.800 1.746 Namensänderungen ANZ 28 58 19 Vaterschaftsanerkennungen ANZ 35 80 14 Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 101,67 98,33 201,94 Quote der Sondertrauungen % 24,67 24,67 17,81 Verkaufte Stammbücher ANZ 160 175 122 Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 6 3 20 66 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -169.900 -162.450 -153.263 Aufwendungen (primär) € 20.414 13.984 15.951 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.673 50.385 41.027 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -98.813 -98.081 -96.284 Erträge (primär) € 0 0 -44.370 Aufwendungen (primär) € 610.961 589.722 542.522 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 167.023 165.356 181.414 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 777.984 755.078 679.566 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 63.698 46.189 58.492 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.848 -561 4.427 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 80.546 45.627 63.044 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.676 92.741 -36.121 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 35.676 92.741 -36.121 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 795.393 795.365 610.205 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,45 1,45 1,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,91 26,91 34,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,13 8,00 7,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144 111.144 111.147 Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 11 14 10 zu betreuende Gebäude ANZ 40 39 40 68 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -52.100 -47.920 -57.344 Aufwendungen (primär) € 1.396.862 1.371.786 1.623.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.691 -4.300 -4.363 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.341.071 1.319.566 1.561.758 Erträge (primär) € 0 0 -10.324 Aufwendungen (primär) € 465.478 452.713 492.399 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.758 -13.380 -13.262 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 451.720 439.332 468.813 Erträge (primär) € -67.376 -67.376 -67.376 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -67.376 -67.376 -67.376 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.882 63.291 50.735 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 381.523 379.609 450.861 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.055 -1.961 -353 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 446.350 440.939 501.243 Erträge (primär) € -277.993 -64.652 -278.781 Aufwendungen (primär) € 1.816.485 1.506.716 2.824.662 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.682 -3.659 -3.509 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.524.810 1.438.405 2.542.372 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.696.575 3.570.867 5.006.811 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.800 112.500 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,72 6,49 9,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,80 5,40 8,17 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,12 8,12 8,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Stadtteilbüchereien Katzwang und Worzeldorf werden durch das Bürgeramt Süd verwaltet. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 9.300 19.900 19.203 Ausleihen ANZ 4.000 6.700 7.111 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 3 5 5 70 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -100 -380 -182 Aufwendungen (primär) € 1.500 2.930 2.069 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.043 3.911 3.405 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.443 6.461 5.291 Erträge (primär) € 0 0 -324 Aufwendungen (primär) € 15.736 15.333 16.677 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.863 12.271 13.412 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.599 27.604 29.765 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.267 20.123 19.510 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 460 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.045 -78 275 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.312 20.045 20.245 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.990 2.000 3.464 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.990 2.000 3.464 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 57.344 56.110 58.765 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,10 0,10 0,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,58 2,08 0,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Das Bürgeramt Ost betreut die Veranstaltungen des Kulturkreises Pellerschloss. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S L281002004 Heimatpflege Nicht BA/NOS-Kirchweihen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betreute Kirchweihen ANZ 8 8 1 Kulturveranstaltungen ANZ 6 6 6 72 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -47.500 -44.700 -64.151 Aufwendungen (primär) € 120.131 139.172 79.446 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.677 12.848 11.975 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 85.308 107.321 27.271 Erträge (primär) € 0 0 -2.251 Aufwendungen (primär) € 23.262 22.731 22.112 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.272 46.796 51.575 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 70.533 69.528 71.436 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 74.900 74.900 39.587 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 74.900 74.900 39.587 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.755 3.861 4.122 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 257 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.738 660 1.128 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.493 4.522 5.507 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 262 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.899 15.865 -4.087 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.899 15.865 -3.825 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 246.133 272.136 139.975 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,45 0,49 0,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,76 18,88 46,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,34 0,34 0,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Wegen Umorganisation des Versicherungsamtes werden diese Dienstleistungen bei BA/NOS ab dem 01. Januar 2024 nicht mehr angeboten. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Produktgrundkennzahlen: 74 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 5 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 5 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 5 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zu betreuende Gebäude ANZ 18 16 14 Grundstücksfläche insgesamt QM 30.164 30.164 26.230 76 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -10.450 -10.000 -15.047 Aufwendungen (primär) € 688.108 682.203 764.012 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 677.658 672.203 748.964 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 5.504 5.354 5.488 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.504 5.354 5.488 Erträge (primär) € -142.970 -105.800 -105.800 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -142.970 -105.800 -105.800 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.137 3.825 3.426 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 20.842 20.272 72.028 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 24.979 24.097 75.454 Erträge (primär) € -173.908 -173.912 -173.913 Aufwendungen (primär) € 943.979 954.280 949.570 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 770.071 780.368 775.657 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.335.242 1.376.222 1.499.764 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.831 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,43 2,50 2,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,99 17,65 17,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,10 0,10 0,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 77 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355 40.355 82.826 zu betreuende Gebäude ANZ 4 4 4 78 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -192.400 -159.000 -215.970 Aufwendungen (primär) € 363.484 392.567 436.975 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.691 4.300 4.363 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 174.775 237.867 225.368 Erträge (primär) € 0 0 -1.212 Aufwendungen (primär) € 47.010 45.721 46.116 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.758 13.380 13.262 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 60.768 59.102 58.166 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.140 7.680 7.439 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.372 12.028 36.258 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.055 1.961 353 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.567 21.669 44.050 Erträge (primär) € -204 -204 -204 Aufwendungen (primär) € 139.072 139.748 170.567 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.682 3.659 3.509 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 152.550 143.203 173.872 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 410.660 461.842 501.455 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,75 0,84 0,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,05 27,54 33,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,82 0,82 0,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 79