B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -177.573 -177.573 -177.575,00 Ordentliche Aufwendungen € 934.476 856.202 824.682,23 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 756.903 678.629 647.107,23 Finanzergebnis € 14 8 44,03 Ordentliches Ergebnis € 756.918 678.636 647.151,26 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 793,18 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -731.943 -769.221 -608.532,55 Jahresergebnis € 24.975 -90.585 39.411,89 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -177.730,11 Aufwendungen (primär) € 200.819 183.847 193.643,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 23.246 6.274 15.913,79 Erträge (primär) € 0 0 -29.679,74 Aufwendungen (primär) € 730.991 669.750 659.457,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 730.991 669.750 629.777,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -774.062 -808.474 -658.424,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.119 39.252 49.892,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -731.943 -769.221 -608.532,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.681 2.612 2.253,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.681 2.612 2.253,16 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 24.975 -90.585 39.411,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.084,13 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,05 -0,17 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,00 20,74 21,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,12 10,02 9,95 Erläuterungen 17 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 0,00 12.171,00 0,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 0,00 17,00 0,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 0,00 7,00 0,00 18 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -177.730,11 Aufwendungen (primär) € 200.819 183.847 193.643,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 23.246 6.274 15.913,79 Erträge (primär) € 0 0 -29.679,74 Aufwendungen (primär) € 730.991 669.750 659.457,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 730.991 669.750 629.777,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -774.062 -808.474 -658.424,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.119 39.252 49.892,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -731.943 -769.221 -608.532,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.681 2.612 2.253,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.681 2.612 2.253,16 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 24.975 -90.585 39.411,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.084,13 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,05 -0,17 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,00 20,74 21,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,12 10,02 9,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19