B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -177.573 -177.573 -177.575,00 Ordentliche Aufwendungen € 953.729 934.476 874.262,89 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 776.156 756.903 696.687,89 Finanzergebnis € 8 14 26,02 Ordentliches Ergebnis € 776.164 756.918 696.713,91 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.108,24 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -730.801 -731.943 -763.620,59 Jahresergebnis € 45.363 24.975 -69.014,92 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -179.683,24 Aufwendungen (primär) € 173.020 200.819 158.200,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.553 23.246 -21.482,33 Erträge (primär) € 0 0 -23.569,54 Aufwendungen (primär) € 778.318 730.991 737.845,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 778.318 730.991 714.275,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -772.919 -774.062 -808.473,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.119 42.119 44.853,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -730.801 -731.943 -763.620,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.398 2.681 1.812,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.398 2.681 1.812,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 45.363 24.975 -69.014,92 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,08 0,05 -0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,62 19,00 20,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,12 10,12 8,95 Erläuterungen 17 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -179.683,24 Aufwendungen (primär) € 173.020 200.819 158.200,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.553 23.246 -21.482,33 Erträge (primär) € 0 0 -23.569,54 Aufwendungen (primär) € 778.318 730.991 737.845,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 778.318 730.991 714.275,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -772.919 -774.062 -808.473,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.119 42.119 44.853,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -730.801 -731.943 -763.620,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.398 2.681 1.812,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.398 2.681 1.812,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 45.363 24.975 -69.014,92 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,08 0,05 -0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,62 19,00 20,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,12 10,12 8,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19