B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -177.573 -177.573 -177.575,00 Ordentliche Aufwendungen € 856.202 825.087 979.223,96 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 678.629 647.514 801.648,96 Finanzergebnis € 8 15 28,66 Ordentliches Ergebnis € 678.636 647.529 801.677,62 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -423,72 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -769.221 -619.282 -636.657,99 Jahresergebnis € -90.585 28.247 164.595,91 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -177.998,72 Aufwendungen (primär) € 183.847 189.197 185.784,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.274 11.624 7.786,02 Erträge (primär) € 0 0 -25.205,32 Aufwendungen (primär) € 669.750 633.100 817.251,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 669.750 633.100 792.046,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -808.474 -658.425 -678.044,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 39.252 39.142 41.386,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -769.221 -619.282 -636.657,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.612 2.805 1.421,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.612 2.805 1.421,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -90.585 28.247 164.595,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.150 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,17 0,05 0,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,74 21,52 18,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,02 11,02 9,55 Erläuterungen 17 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 12.171,00 11.200,00 12.171,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17,00 17,00 17,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7,00 7,00 7,00 18 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -177.998,72 Aufwendungen (primär) € 183.847 189.197 185.784,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.274 11.624 7.786,02 Erträge (primär) € 0 0 -25.205,32 Aufwendungen (primär) € 669.750 633.100 817.251,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 669.750 633.100 792.046,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -808.474 -658.425 -678.044,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 39.252 39.142 41.386,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -769.221 -619.282 -636.657,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.612 2.805 1.421,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.612 2.805 1.421,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -90.585 28.247 164.595,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.150 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,17 0,05 0,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,74 21,52 18,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,02 11,02 9,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19