B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -177.573 -177.573 -177.685 Ordentliche Aufwendungen € 948.977 956.696 844.037 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 771.404 779.123 666.352 Finanzergebnis € 4 8 13 Ordentliches Ergebnis € 771.408 779.131 666.365 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.257 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -711.842 -695.111 -721.390 Jahresergebnis € 59.566 84.020 -57.283 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -179.942 Aufwendungen (primär) € 176.612 165.950 178.963 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -961 -11.623 -979 Erträge (primär) € 0 0 -31.200 Aufwendungen (primär) € 770.536 788.099 695.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 770.536 788.099 664.006 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -767.761 -737.230 -772.919 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 55.920 42.119 51.529 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -711.842 -695.111 -721.390 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.832 2.654 1.081 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.832 2.654 1.081 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 59.566 84.020 -57.283 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 0,16 -0,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,71 18,56 21,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 10,97 10,97 8,69 Erläuterungen 17 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 12.015 12.015 12.015 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17 17 17 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7 6 7 18 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -179.942 Aufwendungen (primär) € 176.612 165.950 178.963 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -961 -11.623 -979 Erträge (primär) € 0 0 -31.200 Aufwendungen (primär) € 770.536 788.099 695.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 770.536 788.099 664.006 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -767.761 -737.230 -772.919 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 55.920 42.119 51.529 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -711.842 -695.111 -721.390 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.832 2.654 1.081 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.832 2.654 1.081 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 59.566 84.020 -57.283 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 0,16 -0,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,71 18,56 21,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,97 10,97 8,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19