B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -177.573 -177.573 -177.575,00 Ordentliche Aufwendungen € 956.696 953.729 936.216,07 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 779.123 776.156 758.641,07 Finanzergebnis € 8 8 15,00 Ordentliches Ergebnis € 779.131 776.164 758.656,07 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -695.111 -730.801 -726.018,39 Jahresergebnis € 84.020 45.363 32.637,68 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -177.575,00 Aufwendungen (primär) € 165.950 173.020 155.785,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.623 -4.553 -21.789,92 Erträge (primär) € 0 0 -17.681,29 Aufwendungen (primär) € 788.099 778.318 796.966,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 788.099 778.318 779.285,23 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -737.230 -772.919 -774.503,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.119 42.119 48.484,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -695.111 -730.801 -726.018,39 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.654 2.398 1.160,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.654 2.398 1.160,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 84.020 45.363 32.637,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.259,76 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,16 0,08 0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,56 18,62 18,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,82 10,62 8,79 Erläuterungen 17 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 12.015,00 0,00 0,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17,00 0,00 0,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 6,00 0,00 0,00 18 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -177.575,00 Aufwendungen (primär) € 165.950 173.020 155.785,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.623 -4.553 -21.789,92 Erträge (primär) € 0 0 -17.681,29 Aufwendungen (primär) € 788.099 778.318 796.966,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 788.099 778.318 779.285,23 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -737.230 -772.919 -774.503,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.119 42.119 48.484,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -695.111 -730.801 -726.018,39 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.654 2.398 1.160,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.654 2.398 1.160,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 84.020 45.363 32.637,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.259,76 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,16 0,08 0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,56 18,62 18,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,82 10,62 8,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19