B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -194.983 -177.573 -177.928 Ordentliche Aufwendungen € 1.167.574 1.056.240 1.097.700 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 972.591 878.667 919.773 Finanzergebnis € 0 1 3 Ordentliches Ergebnis € 972.591 878.668 919.775 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -644 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -779.929 -755.968 -761.635 Jahresergebnis € 192.662 122.699 157.496 18 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -194.983 -177.573 -178.571 Aufwendungen (primär) € 238.882 187.604 216.896 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 43.899 10.031 38.324 Erträge (primär) € 0 0 -51.398 Aufwendungen (primär) € 926.957 866.693 931.950 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 926.957 866.693 880.553 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -840.896 -816.534 -823.405 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60.967 60.566 61.770 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -779.929 -755.968 -761.635 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.734 1.944 255 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.734 1.944 255 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 192.662 122.699 157.496 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,35 0,22 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,70 16,81 16,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,47 10,97 10,58 Erläuterungen 19 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 12.015 12.015 12.015 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17 17 17 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7 7 7 20 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -194.983 -177.573 -178.571 Aufwendungen (primär) € 238.882 187.604 216.896 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 43.899 10.031 38.324 Erträge (primär) € 0 0 -51.398 Aufwendungen (primär) € 926.957 866.693 931.950 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 926.957 866.693 880.553 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -840.896 -816.534 -823.405 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60.967 60.566 61.770 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -779.929 -755.968 -761.635 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.734 1.944 255 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.734 1.944 255 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 192.662 122.699 157.496 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,35 0,22 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,70 16,81 16,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,47 10,97 10,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 21