B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.066.027 -2.132.951 -2.525.992,42 Ordentliche Aufwendungen € 9.445.623 8.754.893 9.006.917,99 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.379.596 6.621.942 6.480.925,57 Finanzergebnis € 866 390 1.356,04 Ordentliches Ergebnis € 7.380.462 6.622.332 6.482.281,61 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 1.027,08 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.146.431 -4.164.399 -4.240.037,08 Jahresergebnis € 3.234.031 2.457.934 2.243.271,61 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.667.044 -1.674.600 -1.958.340,28 Aufwendungen (primär) € 4.203.756 3.697.680 3.475.152,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.536.712 2.023.080 1.516.812,28 Erträge (primär) € -235.791 -328.239 -437.178,66 Aufwendungen (primär) € 4.246.674 4.153.588 4.158.227,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.010.883 3.825.349 3.721.048,71 Erträge (primär) € -155.000 -104.500 -136.574,96 Aufwendungen (primär) € 945.550 875.800 786.368,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 790.550 771.300 649.793,63 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.639.560 -4.624.299 -4.703.602,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 493.129 459.901 463.565,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.146.431 -4.164.399 -4.240.037,08 Erträge (primär) € -8.192 -25.612 -161.276,28 Aufwendungen (primär) € 50.509 28.215 756.930,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.317 2.604 595.654,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.234.031 2.457.934 2.243.271,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 0 115.322,57 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,99 4,57 4,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,87 24,36 28,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,85 53,62 49,66 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Produktgrundkennzahlen: Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 21,00 21,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.263.200,00 2.208.000,00 2.129.818,84 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 563.750,00 550.000,00 505.457,60 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 1.086,00 1.068,00 982,69 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 135,00 145,00 Anträge ANZ 350,00 350,00 304,00 Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 95,00 100,00 95,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -912.259 -912.259 -944.755,61 Aufwendungen (primär) € 3.038.550 2.844.966 2.814.536,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.126.291 1.932.707 1.869.780,87 Erträge (primär) € 0 0 -1.705,68 Aufwendungen (primär) € 469.200 387.626 345.394,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 469.200 387.626 343.688,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 563.750 550.000 505.461,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 563.750 550.000 505.461,59 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.764.865 -2.661.735 -2.722.954,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 105.973 97.634 131.857,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.658.892 -2.564.102 -2.591.097,16 Erträge (primär) € -8.192 -24.112 -103.418,37 Aufwendungen (primär) € 23.575 4.461 21.808,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.383 -19.651 -81.609,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 515.732 286.580 46.224,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 110.719,63 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,96 0,53 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,48 24,73 28,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2020 werden für die anstehenden Neuwahlen diverse zweckgebundene Mittel eingeplant (z.B. für Seminare für neue Stadtratsmitglieder). Nachdem die Stadtratsunterlagen nur noch digital zur Verfügung gestellt werden, wurden die Mittel für Druckkosten um 76.900€ gesenkt. Die Aufwandsentschädigungen der Stadtratsmitglieder wurden mit einer geschätzten 2,5%igen Erhöhung bei 80% der Entschädigungen geplant. 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 9,00 9,00 9,00 Veranstaltungen gesamt ANZ 144,00 124,00 150,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2.770,00 2.770,00 2.860,00 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 1,75 1,80 1,60 Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 7,00 7,00 7,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 60,00 60,00 52,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 25,00 25,00 17,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) € 39.146.970,00 35.583.684,00 30.000.201,08 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -657.514 -661.514 -888.750,38 Aufwendungen (primär) € 1.002.646 630.209 508.443,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 345.132 -31.305 -380.306,66 Erträge (primär) € -180.000 -272.448 -306.931,11 Aufwendungen (primär) € 3.156.150 3.170.191 3.140.451,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.976.150 2.897.743 2.833.520,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 182.800 173.800 108.012,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 182.800 173.800 108.012,04 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.694.184 -1.787.181 -1.833.681,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 323.224 305.031 278.213,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.370.960 -1.482.150 -1.555.467,87 Erträge (primär) € 0 -1.500 -57.857,91 Aufwendungen (primär) € 25.674 22.507 733.507,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.674 21.007 675.649,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.158.796 1.579.095 1.681.406,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 0 3.514,18 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,00 2,94 3,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,18 23,41 26,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,27 42,27 40,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung Nachdem die Gesamtkoordination für Bürgerversammlungen inzwischen bei BgA liegt, wurden dafür Mittel für die gestiegenen Kosten (zukünftig Verlegung Bodenschutzmatten, teilweise Außenbeschallung und Sicherheitsdienst, Gebärdendolmetscher) in Höhe von 28.000€ eingeplant. Im Bereich der Stadtentwicklung laufen die beiden, in 2019 begonnen Projekte "Mobilitätskonzept" und "kfW 3.0. ESP- Projekt" in 2020 weiter. Geplant wurden Eigenmittel in Höhe von 35.000€ (Mobilitätskonzept) bzw 120.000€ (kfW Förderung 65% = 78.000€). Für das Pilotvorhaben kommunales Programm Deutschspracherwerb des Bildungsbüros werden 130.000€ eingeplant. Ziel ist es, ein kommunales System zur Koordinierung der Sprachbildungsangebote für (neu) Zugewanderte und deren Zusteuerung in passende Kurse zu etablieren. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Bei BgA wird die Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Frauenbeauftragte verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, den Mosaik-Jugendpreises und den Unternehmenskulturpreis. Sie bietet Bildungsformate, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Frauenbeauftragte L111281002 Menschenrechtsbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 15,00 14,00 Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 180,00 180,00 90,00 Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 68,00 69,00 66,00 Beratungen Fb ANZ 270,00 320,00 248,00 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb ANZ 800,00 550,00 1.083,00 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 80,00 70,33 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 5,00 10,00 16,00 Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 34,22 Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) % 10,00 10,00 6,95 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -97.271 -100.827 -124.834,29 Aufwendungen (primär) € 162.560 222.505 152.172,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 65.289 121.678 27.338,07 Erträge (primär) € -55.791 -55.791 -128.541,87 Aufwendungen (primär) € 621.324 595.770 672.381,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 565.533 539.979 543.839,77 Erträge (primär) € -155.000 -104.500 -136.574,96 Aufwendungen (primär) € 199.000 152.000 172.894,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 44.000 47.500 36.320,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -180.512 -175.382 -146.966,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.933 57.236 53.494,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -116.579 -118.146 -93.472,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.260 1.248 1.614,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.260 1.248 1.614,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 559.502 592.259 515.640,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.088,76 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,04 1,10 0,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,30 26,88 33,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,58 8,35 5,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2020 findet das Friedensmahl des Menschenrechtsbüros statt, Vergleichsjahr hierfür ist das Jahr 2018, da es abwechselnd mit der Menschenrechtspreisverleihung im 2jährigen Turnus stattfindet. 15