B.4.3 Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -435.446 -911.221 -965.161,43 Ordentliche Aufwendungen € 3.699.016 2.896.270 2.960.356,90 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.263.570 1.985.049 1.995.195,47 Finanzergebnis € 174 28.433 32.136,54 Ordentliches Ergebnis € 3.263.743 2.013.482 2.027.332,01 Außerordentliches Ergebnis € -120.000 -100.000 -177.176,59 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.023.690 -1.170.043 -1.033.752,46 Jahresergebnis € 2.120.053 743.438 816.402,96 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -508.446 -963.418 -1.079.912,12 Aufwendungen (primär) € 1.861.644 946.764 971.075,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.353.198 -16.654 -108.836,24 Erträge (primär) € -47.000 -47.000 -150.519,90 Aufwendungen (primär) € 1.825.938 1.796.414 1.965.413,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.778.938 1.749.414 1.814.893,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.271.063 -1.313.674 -1.287.171,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 247.373 143.631 253.418,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.023.690 -1.170.043 -1.033.752,46 Erträge (primär) € 0 -803 -3.055,78 Aufwendungen (primär) € 11.608 181.525 147.153,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.608 180.722 144.098,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.120.053 743.438 816.402,96 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 17.301,88 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,93 1,38 1,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,77 31,16 32,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,23 25,23 22,26 Erläuterungen 21 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 1.800,00 1.600,00 1.797,00 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 50.500,00 48.000,00 50.201,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 24,00 29,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 1.300,00 1.000,00 1.261,00 Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 400,00 35,00 534,00 Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots % 2,00 2,00 -0,03 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten % 1,00 1,00 -13,72 Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 12 12 12 Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler ANZ 0,00 12,00 2,00 22 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -508.446 -513.418 -586.076,11 Aufwendungen (primär) € 131.544 258.564 181.231,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.800 -9.050 -10.504,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -379.702 -263.904 -415.349,19 Erträge (primär) € -47.000 -47.000 -150.515,74 Aufwendungen (primär) € 1.581.026 1.558.793 1.589.161,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -904,53 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.534.026 1.511.793 1.437.740,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.304.446 -1.331.501 -1.307.268,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 217.762 112.766 140.979,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -38.245 -17.322 -21.242,16 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.124.930 -1.236.057 -1.187.530,90 Erträge (primär) € 0 -803 -3.055,78 Aufwendungen (primär) € 9.377 178.924 144.422,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.250 -34.993 -27.666,31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.127 143.128 113.699,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 37.521 154.960 -51.439,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 17.301,88 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,07 0,29 -0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,29 23,10 26,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,07 22,07 19,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 23 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes￾und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 0,00 340.137,00 Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 0,00 229.485,00 Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 0,00 76.911,00 Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl € 0,00 0,00 747.265,00 Wahlberechtigte Europawahl ANZ 0,00 345.000,00 0,00 Wähler/-innen Europawahl ANZ 0,00 140.000,00 0,00 Briefwähler/-innen Europawahl ANZ 0,00 55.000,00 0,00 Kosten der Wahl (Europa) € 0,00 670.000,00 0,00 Stimmberechtigte Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 390.000,00 0,00 0,00 Wähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 180.000,00 0,00 0,00 Briefwähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 80.000,00 0,00 0,00 Kosten der Wahl Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl € 715.000,00 0,00 0,00 Stimmberechtigte Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 390.000,00 0,00 0,00 Wähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 180.000,00 0,00 0,00 Briefwähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 80.000,00 0,00 0,00 Kosten der Wahl Oberbürgermeisterstichwahl € 665.000,00 0,00 0,00 Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem € 1,76 1,94 2,20 24 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 -450.000 -493.836,01 Aufwendungen (primär) € 1.730.100 688.200 789.844,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.800 9.050 10.504,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.732.900 247.250 306.512,95 Erträge (primär) € 0 0 -4,16 Aufwendungen (primär) € 244.912 237.621 376.252,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 904,53 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 244.912 237.621 377.152,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.383 17.827 20.096,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.611 30.865 112.439,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.245 17.322 21.242,16 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 101.239 66.014 153.778,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.231 2.601 2.731,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.250 34.993 27.666,31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.481 37.594 30.398,22 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.082.532 588.478 867.842,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,86 1,09 1,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 48,47 40,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 3,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 25