B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -177.573 -177.573 -177.575 Ordentliche Aufwendungen € 1.056.240 1.059.842 932.253 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 878.667 882.269 754.678 Finanzergebnis € 1 3 5 Ordentliches Ergebnis € 878.668 882.272 754.683 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.375 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -755.968 -764.935 -703.326 Jahresergebnis € 122.699 117.337 49.981 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -178.950 Aufwendungen (primär) € 187.604 217.279 171.146 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 10.031 39.706 -7.804 Erträge (primär) € 0 0 -58.316 Aufwendungen (primär) € 866.693 840.577 819.172 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 866.693 840.577 760.856 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -816.534 -823.405 -767.761 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60.566 58.470 64.435 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -755.968 -764.935 -703.326 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.944 1.989 257 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.944 1.989 257 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 122.699 117.337 49.981 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,22 0,22 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,81 16,75 19,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,97 10,97 10,19 Erläuterungen 17 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 12.015 12.015 12.015 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17 17 17 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7 7 7 18 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -178.950 Aufwendungen (primär) € 187.604 217.279 171.146 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 10.031 39.706 -7.804 Erträge (primär) € 0 0 -58.316 Aufwendungen (primär) € 866.693 840.577 819.172 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 866.693 840.577 760.856 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -816.534 -823.405 -767.761 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60.566 58.470 64.435 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -755.968 -764.935 -703.326 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.944 1.989 257 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.944 1.989 257 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 122.699 117.337 49.981 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,22 0,22 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,81 16,75 19,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,97 10,97 10,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19