B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -177.573 -177.573 -177.575 Ordentliche Aufwendungen € 1.059.842 948.977 958.503 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 882.269 771.404 780.928 Finanzergebnis € 3 4 7 Ordentliches Ergebnis € 882.272 771.408 780.935 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.960 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -764.935 -711.842 -686.858 Jahresergebnis € 117.337 59.566 92.117 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -179.535 Aufwendungen (primär) € 217.279 176.612 195.063 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 39.706 -961 15.528 Erträge (primär) € 0 0 -21.090 Aufwendungen (primär) € 840.577 770.536 783.460 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 840.577 770.536 762.371 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -823.405 -767.761 -737.230 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.470 55.920 50.372 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -764.935 -711.842 -686.858 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.989 1.832 1.077 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.989 1.832 1.077 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 117.337 59.566 92.117 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,22 0,11 0,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,75 18,71 18,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,97 10,97 9,76 Erläuterungen 17 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 12.015 12.015 12.015 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17 17 17 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7 7 7 18 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -179.535 Aufwendungen (primär) € 217.279 176.612 195.063 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 39.706 -961 15.528 Erträge (primär) € 0 0 -21.090 Aufwendungen (primär) € 840.577 770.536 783.460 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 840.577 770.536 762.371 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -823.405 -767.761 -737.230 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.470 55.920 50.372 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -764.935 -711.842 -686.858 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.989 1.832 1.077 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.989 1.832 1.077 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 117.337 59.566 92.117 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,22 0,11 0,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,75 18,71 18,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,97 10,97 9,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19