I.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -10 -10 -2.010 Ordentliche Aufwendungen € 3.459.364 2.759.533 2.033.885 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 3.459.354 2.759.523 2.031.875 Finanzergebnis € 3.455 2.059 1.031 Ordentliches Ergebnis € 3.462.810 2.761.582 2.032.906 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 489.388 443.746 424.287 Jahresergebnis € 3.952.197 3.205.327 2.457.193 554 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 -2.000 Aufwendungen (primär) € 823.235 487.785 134.644 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 823.235 487.785 132.644 Erträge (primär) € 0 0 -61.504 Aufwendungen (primär) € 2.326.091 2.066.742 1.948.943 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.326.091 2.066.742 1.887.439 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 173.491 145.394 128.798 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 315.897 298.352 295.489 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 489.388 443.746 424.287 Erträge (primär) € -10 -10 -10 Aufwendungen (primär) € 313.494 207.065 12.833 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 313.484 207.055 12.823 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.952.197 3.205.327 2.457.193 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 36.049 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,25 5,99 4,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,73 24,23 19,33 Erläuterungen 555 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau￾und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 8 7 8 TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 43 39 45 TOP im Baukunstbeirat ANZ 31 30 41 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 66 60 95 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 66 68 70 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 65 68 76 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ 25 24 29 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 150 255 154 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 65.992.809 57.779.523 50.052.863 556 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 -2.000 Aufwendungen (primär) € 823.235 487.785 134.644 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 823.235 487.785 132.644 Erträge (primär) € 0 0 -61.504 Aufwendungen (primär) € 2.326.091 2.066.742 1.948.943 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.326.091 2.066.742 1.887.439 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 173.491 145.394 128.798 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 315.897 298.352 295.489 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 489.388 443.746 424.287 Erträge (primär) € -10 -10 -10 Aufwendungen (primär) € 313.494 207.065 12.833 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 313.484 207.055 12.823 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.952.197 3.205.327 2.457.193 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 36.049 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,25 5,99 4,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,73 24,23 19,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2024 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses einschließlich der erforderlichen Ausweichspielstätte für den Interimsbetrieb sowie der Generalsanierung der Meistersingerhalle erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2024 zusätzliche zweckgebundene Ausgaben anfallen und über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet. 557