G.4.2 HVE Schule und Sport (HVE SuS)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Verantwortung Hr. Kaiser Produkte 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.099.822 -6.034.722 -8.250.569 Ordentliche Aufwendungen € 98.611.740 88.756.852 95.646.946 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 91.511.917 82.722.129 87.396.378 Finanzergebnis € 8.376.027 4.074.679 3.602.365 Ordentliches Ergebnis € 99.887.945 86.796.809 90.998.742 Außerordentliches Ergebnis € -30.000 -30.000 162.598 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.930.091 1.885.031 3.385.703 Jahresergebnis € 101.788.036 88.651.840 94.547.044 364 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.993.970 -1.563.125 -1.775.169 Aufwendungen (primär) € 47.518.667 45.254.103 40.504.300 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.524.697 43.690.979 38.729.132 Erträge (primär) € -10.000 0 -275.910 Aufwendungen (primär) € 10.584.869 9.723.233 9.763.179 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.574.869 9.723.233 9.487.268 Erträge (primär) € -52.187 -60.797 -46.100 Aufwendungen (primär) € 0 0 532 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -52.187 -60.797 -45.568 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.265.876 1.135.573 1.052.943 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 664.216 749.458 2.332.760 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.930.091 1.885.031 3.385.703 Erträge (primär) € -5.073.665 -4.440.801 -6.476.038 Aufwendungen (primär) € 48.884.231 37.854.195 49.466.546 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 43.810.566 33.413.395 42.990.508 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 101.788.036 88.651.840 94.547.044 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 584.120 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 186,77 165,70 175,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,64 6,50 8,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 182,06 182,06 163,40 Erläuterungen 365 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 366 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -532 -532 -163 Aufwendungen (primär) € 2.903.669 3.266.289 1.815.341 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.359.825 -1.216.281 -887.210 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.543.312 2.049.476 927.967 Erträge (primär) € 0 0 -199.791 Aufwendungen (primär) € 9.007.898 8.254.958 8.255.488 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.915.977 -8.170.389 -7.972.923 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 91.921 84.569 82.774 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 888.004 837.905 810.913 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.103 -26.827 129.676 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -731.664 -667.049 -819.359 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 187.443 144.030 121.230 Erträge (primär) € -38.026 -39.803 -38.026 Aufwendungen (primär) € 2.265.307 3.144.400 297.311 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -62.188 -57.483 -68.696 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.165.093 3.047.114 190.589 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.987.769 5.325.190 1.322.560 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 333.124 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,32 9,95 2,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,27 0,28 0,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 155,06 155,06 138,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 367 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 368 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -132.012 -137.160 -98.499 Aufwendungen (primär) € 8.185.988 8.401.695 7.848.193 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 277.636 283.986 190.336 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.331.612 8.548.521 7.940.030 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.012.632 1.860.182 1.828.875 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.012.632 1.860.182 1.828.875 Erträge (primär) € 0 -2.870 -2.867 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -2.870 -2.867 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.254 23.611 23.108 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 458.194 452.069 785.526 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 174.059 161.988 191.827 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 653.507 637.667 1.000.461 Erträge (primär) € -1.321.157 -932.803 -1.777.262 Aufwendungen (primär) € 8.942.920 6.355.650 9.860.456 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.070 5.191 5.230 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.624.833 5.428.038 8.088.424 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.622.584 16.471.539 18.854.922 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 8.765 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 34,17 30,79 35,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,48 7,27 10,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 369 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -18.931 -18.937 -8.628 Aufwendungen (primär) € 1.332.006 1.271.373 1.059.531 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.697 41.915 31.928 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.359.772 1.294.351 1.082.831 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 316.072 290.078 275.126 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 316.072 290.078 275.126 Erträge (primär) € 0 -2.870 -2.866 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -2.870 -2.866 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.137 3.263 3.514 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 111.870 110.073 149.725 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.788 23.391 29.924 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 136.795 136.727 183.163 Erträge (primär) € -47.465 -82.245 -207.806 Aufwendungen (primär) € 380.125 389.968 1.207.573 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 931 811 1.051 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 333.591 308.534 1.000.818 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.146.230 2.026.820 2.539.073 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,94 3,79 4,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,84 6,22 9,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 371 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 372 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -115.967 -116.127 -54.848 Aufwendungen (primär) € 5.728.041 5.533.598 5.792.995 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 234.786 212.418 142.119 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.846.860 5.629.889 5.880.266 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.422.402 1.304.483 1.276.897 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.422.402 1.304.483 1.276.897 Erträge (primär) € 0 -2.870 -2.867 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -2.870 -2.867 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.762 15.817 16.160 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 344.560 339.805 574.729 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.535 126.049 149.858 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 479.858 481.672 740.746 Erträge (primär) € -486.035 -560.803 -538.503 Aufwendungen (primär) € 6.849.093 7.127.263 5.252.580 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.926 6.416 8.404 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.369.985 6.572.876 4.722.481 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.119.104 13.986.049 12.617.522 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.371 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,91 26,14 23,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,59 5,17 5,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 373 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 374 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -24.028 -24.057 -10.363 Aufwendungen (primär) € 1.528.251 1.450.759 1.572.633 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.065 59.197 42.872 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.569.288 1.485.899 1.605.143 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 393.728 363.036 334.034 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 393.728 363.036 334.034 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 532 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 532 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.997 4.136 4.563 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 81.311 80.043 144.971 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.636 33.090 43.172 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 111.944 117.269 192.707 Erträge (primär) € -133.410 -167.586 -133.410 Aufwendungen (primär) € 820.933 722.003 682.933 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 903 928 1.731 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 688.426 555.344 551.254 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.763.385 2.521.548 2.683.669 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,07 4,71 4,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,67 8,79 6,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 375 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 376 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -50.864 -50.443 -117.194 Aufwendungen (primär) € 4.960.033 4.749.117 4.714.611 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 164.584 145.595 113.515 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.073.753 4.844.268 4.710.932 Erträge (primär) € 0 0 -2.635 Aufwendungen (primär) € 80.426 74.271 81.971 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.149.735 1.058.692 1.054.206 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.230.161 1.132.963 1.133.542 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.637 22.812 23.284 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 312.093 307.636 503.045 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105.181 74.671 88.638 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 439.911 405.119 614.967 Erträge (primär) € -1.356.115 -629.835 -1.605.780 Aufwendungen (primär) € 3.826.877 3.596.929 6.463.296 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.075 3.445 4.356 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.474.836 2.970.539 4.861.873 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.218.661 9.352.889 11.321.314 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 20.359 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,91 17,48 21,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,86 8,07 14,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,50 1,50 1,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 377 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 378 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -41.087 -40.894 -50.506 Aufwendungen (primär) € 5.191.796 4.920.971 3.215.679 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.110 125.237 96.141 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.291.819 5.005.314 3.261.314 Erträge (primär) € 0 0 -4.830 Aufwendungen (primär) € 241.276 222.813 203.379 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.006.642 919.719 934.385 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.247.918 1.142.531 1.132.934 Erträge (primär) € -52.187 -52.187 -37.500 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -52.187 -52.187 -37.500 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 49.545 43.322 40.549 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 164.215 162.091 340.707 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 90.107 73.393 84.151 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 303.866 278.806 465.407 Erträge (primär) € -807.174 -639.928 -826.719 Aufwendungen (primär) € 14.423.183 9.420.020 16.049.868 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -68.388 -4.966 -3.774 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.547.620 8.775.126 15.219.375 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 20.339.037 15.149.590 20.041.530 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.255 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 37,32 28,32 37,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,53 5,03 4,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,50 4,50 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 379 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -306.702 -306.654 -300.974 Aufwendungen (primär) € 2.398.446 1.574.367 1.428.126 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 70.546 62.620 49.707 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.162.290 1.330.333 1.176.860 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 512.757 470.955 459.074 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 512.757 470.955 459.074 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.017 4.067 4.260 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 74.582 74.191 125.669 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.298 30.931 40.857 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 122.897 109.189 170.786 Erträge (primär) € -171.557 -212.724 -171.563 Aufwendungen (primär) € 2.337.073 1.836.257 2.004.337 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.644 1.264 1.740 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.167.160 1.624.797 1.834.513 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.965.104 3.535.273 3.641.234 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,11 6,61 6,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,09 15,21 13,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 381 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 382 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -472.846 -305.633 -381.776 Aufwendungen (primär) € 12.380.493 11.425.672 10.538.239 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 273.442 242.158 178.242 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.181.089 11.362.197 10.334.705 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.764.156 1.605.028 1.512.209 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.764.156 1.605.028 1.512.209 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.957 27.996 33.132 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 351.248 347.315 833.321 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 123.368 118.052 155.892 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 505.573 493.363 1.022.346 Erträge (primär) € -255.360 -733.484 -596.437 Aufwendungen (primär) € 5.497.029 2.488.892 4.837.025 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 108.891 43.583 45.677 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.350.560 1.798.992 4.286.264 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.801.378 15.259.579 17.155.524 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 36,33 28,52 31,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,07 7,46 6,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 383 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: 384 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 554.161 545.667 323.334 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.143 11.877 12.996 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 581.304 557.543 336.330 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.759 91.741 92.405 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 104.759 91.741 92.405 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.480 1.641 1.535 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -418.881 -419.310 -434.187 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.793 7.799 10.529 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -407.608 -409.870 -422.123 Erträge (primär) € -54.221 -61.272 -177.221 Aufwendungen (primär) € 282.478 253.441 244.111 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.364 217 1.403 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 229.621 192.386 68.293 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 508.075 431.800 74.904 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,93 0,81 0,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,48 7,67 31,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 385 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: 386 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -95.274 -5.501 -95.328 Aufwendungen (primär) € 999.667 1.042.048 729.885 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.692 25.023 23.319 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 956.086 1.061.570 657.876 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176.904 154.693 155.506 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 176.904 154.693 155.506 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.221 4.522 4.302 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -859.652 -690.199 -863.601 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.007 14.964 20.750 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -842.425 -670.713 -838.549 Erträge (primär) € -340.702 -317.875 -341.182 Aufwendungen (primär) € 1.975.265 1.423.757 1.412.387 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.588 487 2.643 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.637.150 1.106.370 1.073.848 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.927.715 1.651.920 1.048.682 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,54 3,09 1,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,66 13,11 20,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 387 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen L424000007 KIA Metropol Arena Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportplatzfläche QM 0 125.822 0 Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 0 244 0 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 0 1 0 Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 9,89 10,67 5,10 388 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -735.727 -557.187 -656.890 Aufwendungen (primär) € 1.356.117 1.072.549 1.465.735 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.123 6.256 6.035 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 627.513 521.618 814.880 Erträge (primär) € -10.000 0 -68.654 Aufwendungen (primär) € 1.255.269 1.171.191 1.222.341 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.191 51.782 50.205 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.301.460 1.222.973 1.203.892 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 219.866 146.480 87.622 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.573 12.572 43.180 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.892 2.721 3.761 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 238.331 161.772 134.562 Erträge (primär) € -62.444 -62.444 -62.130 Aufwendungen (primär) € 1.283.948 1.095.616 1.154.671 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 186 107 235 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.221.690 1.033.279 1.092.776 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.388.994 2.939.642 3.246.110 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 216.246 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,22 5,49 6,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,75 18,56 19,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,00 21,00 19,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 389