F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Hoffmann Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -20.265.319 -18.889.108 -18.372.635 Ordentliche Aufwendungen € 20.447.721 18.996.647 19.984.188 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 182.403 107.539 1.611.552 Finanzergebnis € 410.459 275.816 231.377 Ordentliches Ergebnis € 592.861 383.355 1.842.929 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 31.959 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.078.752 865.376 1.129.084 Jahresergebnis € 1.671.613 1.248.730 3.003.972 332 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -20.259.842 -18.856.817 -18.021.402 Aufwendungen (primär) € 6.131.168 5.502.848 5.785.550 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -14.128.674 -13.353.969 -12.235.852 Erträge (primär) € 0 0 -222.256 Aufwendungen (primär) € 12.080.261 11.499.640 11.380.639 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.080.261 11.499.640 11.158.383 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 42.000 42.000 5.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 42.000 42.000 5.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.327.903 934.067 1.177.407 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -249.151 -68.691 -48.323 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.078.752 865.376 1.129.084 Erträge (primär) € -817.677 -764.491 -1.064.211 Aufwendungen (primär) € 3.416.952 2.960.175 4.011.568 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.599.275 2.195.684 2.947.357 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.671.613 1.248.730 3.003.972 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 48.855 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,07 2,33 5,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 97,16 98,01 90,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 205,07 205,07 188,09 Erläuterungen 333 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene. Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen Produktgrundkennzahlen: Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 184 150 0 334 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -155.000 -130.000 -153.099 Aufwendungen (primär) € 464.000 314.000 479.881 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 309.000 184.000 326.782 Erträge (primär) € 0 0 -18.971 Aufwendungen (primär) € 338.970 300.140 395.293 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 338.970 300.140 376.322 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.628 46.696 28.504 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.628 46.696 28.504 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 679.598 530.836 731.608 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,25 0,99 1,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,30 21,17 17,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,87 4,87 4,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung 335 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestattungen gesamt ANZ 5.150 4.800 5.239 Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 6.000 5.800 6.630 Erdbestattungen ANZ 1.250 1.300 1.263 Trauerhallennutzungen ANZ 2.500 2.800 2.632 336 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -12.524.832 -11.674.308 -10.945.917 Aufwendungen (primär) € 2.826.399 2.702.705 2.893.264 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.165 1.220 -7.677 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.699.598 -8.970.383 -8.060.331 Erträge (primär) € 0 0 -140.123 Aufwendungen (primär) € 8.808.475 8.569.630 8.229.274 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.200 -15.000 -15.754 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.792.275 8.554.631 8.073.396 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 30.000 30.000 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 30.000 30.000 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 988.404 665.425 893.341 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -272.634 -108.149 -79.940 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.673 -42.024 -43.125 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 695.097 515.251 770.276 Erträge (primär) € -573.777 -539.091 -538.539 Aufwendungen (primär) € 2.614.310 2.136.928 2.874.091 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19 -19 65 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.040.514 1.597.818 2.335.617 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.858.287 1.727.317 3.118.959 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.617 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,41 3,23 5,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,39 90,52 82,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 153,39 153,39 139,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 337 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute. Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 338 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -4.631.410 -4.252.509 -4.187.107 Aufwendungen (primär) € 1.665.815 1.433.213 1.349.665 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 771 -820 4.899 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.964.824 -2.820.116 -2.832.543 Erträge (primär) € 0 0 -44.103 Aufwendungen (primär) € 2.191.332 1.969.554 2.063.860 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.800 10.000 10.503 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.202.132 1.979.554 2.030.260 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 231.174 169.307 190.774 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.313 22.000 25.075 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.782 28.016 28.520 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 253.269 219.324 244.370 Erträge (primär) € -162.600 -148.400 -179.372 Aufwendungen (primär) € 389.789 411.995 451.459 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13 13 -78 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 227.202 263.608 272.009 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -282.222 -357.631 -285.904 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 34.238 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,52 -0,67 -0,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 113,39 115,99 115,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,11 35,11 32,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 339 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Globalziele: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Produktgrundkennzahlen: 340 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -2.948.600 -2.800.000 -2.735.279 Aufwendungen (primär) € 1.174.954 1.052.930 1.062.740 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 395 -400 2.778 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.773.252 -1.747.470 -1.669.761 Erträge (primär) € 0 0 -19.058 Aufwendungen (primär) € 741.485 660.315 692.211 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.400 5.000 5.251 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 746.885 665.315 678.405 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 5.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 5.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76.697 52.639 64.788 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.170 17.458 6.541 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.891 14.008 14.605 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 98.758 84.105 85.934 Erträge (primär) € -81.300 -77.000 -346.300 Aufwendungen (primär) € 412.853 411.252 686.018 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6 6 13 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 331.559 334.258 339.731 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -584.050 -651.792 -560.692 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.000 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,07 -1,22 -1,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 130,47 135,96 127,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,70 11,70 11,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung 341 342