F.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -300.935 -267.255 -222.915 Ordentliche Aufwendungen € 5.742.017 4.472.416 3.891.896 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.441.081 4.205.160 3.668.981 Finanzergebnis € 1.307 950 955 Ordentliches Ergebnis € 5.442.388 4.206.110 3.669.936 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 297.310 235.310 225.500 Jahresergebnis € 5.739.699 4.441.420 3.895.436 306 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -130.688 -162.756 -101.209 Aufwendungen (primär) € 3.521.257 2.666.037 2.431.539 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.390.569 2.503.281 2.330.330 Erträge (primär) € -164.547 -98.799 -166.482 Aufwendungen (primär) € 2.012.759 1.707.759 1.413.758 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.848.211 1.608.959 1.247.276 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 184.992 75.292 77.408 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 184.992 75.292 77.408 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 139.966 114.718 110.575 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 157.345 120.592 114.925 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 297.310 235.310 225.500 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -16.850 Aufwendungen (primär) € 24.316 24.278 31.772 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.616 18.578 14.922 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.739.699 4.441.420 3.895.436 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.288 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,53 8,30 7,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,24 5,97 5,73 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,08 21,58 15,00 Erläuterungen 307 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Pressemitteilungen ANZ 95 60 102 Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21) ANZ 313.000 665.000 615.456 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 21.877.486 21.216.961 32.536.769 Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.) ANZ 65 50 90 308 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 -31.970 -268 Aufwendungen (primär) € 155.998 143.046 130.880 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 155.998 111.076 130.612 Erträge (primär) € -100.748 -35.000 -89.085 Aufwendungen (primär) € 1.818.768 1.492.258 1.171.336 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.718.020 1.457.258 1.082.251 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 132.992 73.292 75.893 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 132.992 73.292 75.893 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 108.846 84.957 83.955 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 150.654 112.096 107.656 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 259.501 197.054 191.611 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.264 2.550 3.374 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.264 2.550 3.374 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.268.775 1.841.230 1.483.742 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.288 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,16 3,44 2,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,77 3,91 2,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,85 18,85 12,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 ergeben sich folgende Änderungen: Saldoneutrale Umschichtung aus dem Produkt 561020 i.H.v. 18.835 €, künftig soll die Öffentlichkeitsarbeit zentralisiert durch den entsprechenden Stab abgewickelt werden. Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2024 wieder statt, weshalb hierfür Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € eingeplant wurden. Die Zuschüsse K3 an den Bund Naturschutz (58.900 €), dem Landesbund für Vogelschutz (23.600 €), dem Stadtgarten von Bluepingu (3.200 €) und die Förderung des Tages der offenen Tür im Knoblauchsland (5.000 €) werden künftig von Ref. III abgewickelt. 309 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 310 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.964.200 1.764.200 1.764.160 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.964.200 1.764.200 1.764.160 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.758 4.411 4.499 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.758 4.411 4.499 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.967.958 1.768.611 1.768.659 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,61 3,31 3,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 200.000 € für Trinkwasseruntersuchung in städtischen Gebäuden - Bestandsaufnahme der Trinkwasserinstallationen in bisher noch nicht in Bearbeitung befindlicher Gebäude mit öffentlicher Nutzung. 311 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Minderung gesundheitlicher Folgen von Klimawandel, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert. Leistungen L561020001 Ökologie und Gesundheit L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie L561020004 Flächenagentur Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Geprüfte Ausgleichsflächen HA 125 125 0 Gekaufte Ausgleichsflächen HA 3 3 0 Ökopunktekonto ANZ 96.335 96.355 0 Zugeflossene Ökopunkte ANZ 153.449 153.449 0 Abgeflossene Ökopunkte ANZ 59.849 59.849 0 Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. % 25,00 25,00 25,00 Bioanteil Kitas % 60,00 60,00 60,00 Bioanteil Schulen % 50,00 50,00 50,00 Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil der ökol. bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 12,00 12,00 12,00 Zertifizierte Bio-Betriebe im Stadtgebiet (mit Imker) ANZ 32 32 32 Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 7,41 7,41 7,41 Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) % -30,00 -30,00 -30,00 Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) % -34,70 -34,70 -34,70 312 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -130.688 -130.786 -100.942 Aufwendungen (primär) € 1.401.059 758.791 536.499 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.270.371 628.005 435.558 Erträge (primär) € -63.799 -63.799 -77.397 Aufwendungen (primär) € 193.991 215.501 242.422 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 130.191 151.701 165.025 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 52.000 2.000 1.515 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 52.000 2.000 1.515 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.362 25.350 22.121 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.690 8.495 7.269 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.052 33.846 29.390 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -16.850 Aufwendungen (primär) € 22.051 21.727 28.397 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.351 16.027 11.548 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.502.966 831.580 643.036 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,76 1,55 1,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,99 20,07 23,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,23 2,73 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Flächenagentur werden für die Ausgleichsmaßnahmen Lichtenreuth 310.000 € bereitgestellt. Das Integrierte Klimaschutzkonzept erhält eine Nachfinanzierung i.H.v. 200.000 €. Zur Co-Finanzierung des Projektes Klimapakt 2023+ mit der EMN werden bis einschl. 2027 jährlich 27.500 € angemeldet. Zur Durchführung einer Klimaschutz- und Nachhaltigkeitskonferenz werden einmalig 20.000 € bereitgestellt. Eine Organisationsuntersuchung zur (reformierten) Schuleingangsuntersuchung soll von Ref. III beauftragt werden (20.000 €). Das Ref. III beteiligt sich gemeinsam mit WiF am DiFu Strategieprojekt zur Implementierung einer Kreislaufwirtschaft (anteilig 7.500 €). Für die FairtradeTown Nürnberg werden 8.000 € bereitgestellt. Für den neu eingerichteten Klimarat werden jährlich 7.000 € angemeldet. 313