C.4.6 Museen der Stadt Nürnberg (KuM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.565.276 -3.758.764 -3.491.778 Ordentliche Aufwendungen € 10.223.328 8.649.702 10.698.459 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.658.052 4.890.938 7.206.681 Finanzergebnis € 2.436.091 1.593.109 1.265.557 Ordentliches Ergebnis € 7.094.144 6.484.048 8.472.238 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 11.493 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.212.928 1.374.141 1.416.965 Jahresergebnis € 9.306.972 7.858.088 9.900.696 182 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.980.015 -2.520.043 -2.456.873 Aufwendungen (primär) € 2.420.727 3.277.084 3.843.249 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -559.288 757.041 1.386.376 Erträge (primär) € -464.124 -245.999 -139.724 Aufwendungen (primär) € 5.058.548 4.586.452 4.201.021 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.594.424 4.340.453 4.061.298 Erträge (primär) € 0 -54.700 -54.700 Aufwendungen (primär) € 47.466 47.440 47.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 47.466 -7.260 -7.234 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 477.556 404.171 397.361 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.735.372 969.970 1.019.604 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.212.928 1.374.141 1.416.965 Erträge (primär) € -2.121.237 -938.122 -923.868 Aufwendungen (primär) € 5.132.679 2.331.835 3.967.159 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.011.442 1.393.713 3.043.291 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.306.972 7.858.088 9.900.696 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 27.853 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,08 14,69 18,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,96 36,70 29,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 64,33 64,33 52,36 Erläuterungen 183 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher ANZ 590.000 641.000 529.835 Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 16.940 18.740 19.708 Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 35 34 27 184 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -2.980.015 -2.520.043 -2.456.873 Aufwendungen (primär) € 2.420.727 3.277.084 3.843.249 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -559.288 757.041 1.386.376 Erträge (primär) € -464.124 -245.999 -139.724 Aufwendungen (primär) € 5.058.548 4.586.452 4.201.021 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.594.424 4.340.453 4.061.298 Erträge (primär) € 0 -54.700 -54.700 Aufwendungen (primär) € 47.466 47.440 47.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 47.466 -7.260 -7.234 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 477.556 404.171 397.361 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.735.372 969.970 1.019.604 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.212.928 1.374.141 1.416.965 Erträge (primär) € -2.121.237 -938.122 -923.868 Aufwendungen (primär) € 5.132.679 2.331.835 3.967.159 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.011.442 1.393.713 3.043.291 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.306.972 7.858.088 9.900.696 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 27.853 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,08 14,69 18,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,96 36,70 29,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 64,33 64,33 52,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung 185 186