C.4.3 Bildungscampus Nürnberg (BCN)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.650.497 -7.482.671 -15.437.680 Ordentliche Aufwendungen € 23.559.058 21.353.185 28.546.156 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 13.908.561 13.870.513 13.108.477 Finanzergebnis € 1.518.086 962.465 829.327 Ordentliches Ergebnis € 15.426.647 14.832.979 13.937.804 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.255 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.492.158 3.631.350 3.411.299 Jahresergebnis € 18.918.805 18.464.328 17.345.847 146 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.554.787 -7.387.008 -6.292.419 Aufwendungen (primär) € 7.865.733 7.166.106 5.874.444 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -689.054 -220.902 -417.974 Erträge (primär) € 0 0 -480.203 Aufwendungen (primär) € 15.301.826 13.811.958 13.767.405 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 15.301.826 13.811.958 13.287.202 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.952.674 1.932.934 1.745.702 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.539.485 1.698.416 1.665.596 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.492.158 3.631.350 3.411.299 Erträge (primär) € -1.095.710 -95.663 -9.104.272 Aufwendungen (primär) € 1.909.585 1.337.585 10.169.593 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 813.875 1.241.922 1.065.321 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.918.805 18.464.328 17.345.847 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 276.597 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 34,71 34,51 32,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,48 33,53 52,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 227,82 229,80 194,40 Erläuterungen 147 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 10.000 10.000 8.295 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 32.000 32.000 16.844 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 950 900 784 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 3.000 2.500 1.857 148 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.020 950 8.955 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.664 15.155 1.517 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.684 16.105 10.473 Erträge (primär) € 0 0 -879 Aufwendungen (primär) € 89.975 85.394 87.272 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93.368 85.299 84.981 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 183.343 170.692 171.373 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.708 16.780 11.240 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.188 57.881 56.510 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 65.896 74.661 67.750 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.968 2.254 5.756 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.968 2.254 5.756 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 264.891 263.712 255.352 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,49 0,49 0,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 1,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. 149 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 14.000 14.000 10.065 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 60.000 50.000 30.536 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.500 1.400 1.216 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.800 2.800 990 150 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 -50 Aufwendungen (primär) € 1.620 1.550 16.127 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.328 30.309 3.035 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.948 31.859 19.111 Erträge (primär) € 0 0 -6.233 Aufwendungen (primär) € 133.960 127.193 134.165 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 186.736 170.597 169.962 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 320.696 297.791 297.893 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.093 18.828 16.890 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 100.376 115.762 113.020 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 115.469 134.590 129.909 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.883 1.847 6.486 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.936 4.508 11.512 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.819 6.355 17.998 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 468.933 470.596 464.912 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,86 0,88 0,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 3,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,85 1,85 1,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. 151 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 8.000 8.000 4.851 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 12.000 12.000 7.618 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 900 1.000 639 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 1.400 1.400 1.244 152 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 -40 Aufwendungen (primär) € 1.020 950 12.922 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.664 15.155 1.517 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.684 16.105 14.400 Erträge (primär) € 0 0 -1.934 Aufwendungen (primär) € 143.734 135.466 124.600 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93.368 85.299 84.981 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 237.102 220.765 207.647 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.036 12.039 13.779 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.188 57.881 56.510 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.224 69.920 70.288 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.426 3.641 3.781 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.968 2.254 5.756 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.394 5.896 9.537 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 324.404 312.685 301.872 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,60 0,58 0,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,19 2,19 2,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. 153 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 3.000 2.500 3.128 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 4.000 3.000 4.183 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 250 100 158 154 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -12.500 -10.000 -12.578 Aufwendungen (primär) € 25.520 23.070 19.119 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.960 16.839 1.686 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 25.980 29.909 8.227 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 17.359 16.703 15.692 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103.742 94.776 94.423 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 121.101 111.480 110.115 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.298 5.825 1.391 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.945 2.590 2.590 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.765 64.312 62.789 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 59.008 72.727 66.770 Erträge (primär) € 0 0 -2.107 Aufwendungen (primär) € 1.972 1.244 1.218 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.298 2.505 6.396 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.270 3.748 5.506 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 211.359 217.863 190.618 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,41 0,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,87 24,38 40,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,19 0,19 0,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. 155 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 125.000 120.000 75.626 Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte € 4.277.270 3.830.378 2.726.394 Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.250 5.000 3.854 Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare € 3.409.757 3.024.131 2.050.750 156 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -7.043.709 -6.042.495 -5.374.638 Aufwendungen (primär) € 6.265.958 5.487.298 4.309.704 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -391.559 -363.933 -244.680 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.169.310 -919.131 -1.309.614 Erträge (primär) € 0 0 -319.178 Aufwendungen (primär) € 9.123.800 7.882.771 7.514.939 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.907.093 -1.657.297 -1.435.758 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.216.707 6.225.475 5.760.003 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.222.792 1.135.527 1.007.776 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 893.910 926.590 916.958 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -699.127 -710.832 -679.811 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.417.575 1.351.285 1.244.924 Erträge (primär) € -1.534 -1.533 -34.331 Aufwendungen (primär) € 157.385 120.887 207.765 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -64.004 -49.717 -54.191 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 91.847 69.637 119.243 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.556.819 6.727.266 5.814.556 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 139.198 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,87 12,57 10,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,32 44,80 46,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 131,96 133,94 97,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 157 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen ANZ 70.000 60.000 47.324 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 800 850 646 158 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -436.091 -363.800 -271.828 Aufwendungen (primär) € 412.432 421.923 273.956 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75.894 72.352 50.193 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.235 130.475 52.320 Erträge (primär) € 0 0 -4.632 Aufwendungen (primär) € 432.680 404.497 343.583 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 270.152 242.083 242.012 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 702.832 646.580 580.964 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.288 66.382 44.587 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 100.464 110.111 102.574 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 188.280 177.021 147.161 Erträge (primär) € -78.223 -78.223 -78.223 Aufwendungen (primär) € 120.044 107.110 112.358 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.117 7.056 3.027 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 50.938 35.943 37.162 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 994.284 990.020 817.608 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 108.296 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,82 1,85 1,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,29 47,35 48,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,50 6,50 4,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. Die Abweichung bei den Erträgen im Teilbudget K1 ergibt sich aus der Gebührenerhöhung des Planetariums zum 1.9.2023. 159 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams.Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand ANZ 1.750.000 1.600.000 1.636.277 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 95.000 85.000 94.980 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 720.000 600.000 548.449 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 50.000 50.000 42.132 160 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.062.487 -970.713 -633.286 Aufwendungen (primär) € 1.158.163 1.230.366 1.233.662 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 256.048 214.124 186.732 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 351.724 473.776 787.108 Erträge (primär) € 0 0 -147.347 Aufwendungen (primär) € 5.360.319 5.159.934 5.547.154 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.159.726 979.243 759.399 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.520.045 6.139.176 6.159.206 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 592.459 677.553 650.039 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 643.101 768.709 746.048 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 342.146 304.885 288.409 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.577.707 1.751.146 1.684.496 Erträge (primär) € -1.015.953 -15.907 -8.989.610 Aufwendungen (primär) € 1.624.875 1.102.856 9.837.986 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.716 31.140 21.744 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 648.638 1.118.089 870.120 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.098.114 9.482.187 9.500.931 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 29.103 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,69 17,72 17,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,52 13,17 58,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,88 83,88 86,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. Die Abweichung bei den Erträgen im Teilbudget K1 ergibt sich aus der Gebührenerhöhung der Stadtbibliothek zum 1.7.2023. 161