B.4.11 Amt für Migration und Integration (MI)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Verantwortung Fr. Wiesner Produkte 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.864.100 -1.824.600 -2.086.043 Ordentliche Aufwendungen € 11.495.346 10.010.333 9.172.853 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 9.631.246 8.185.733 7.086.811 Finanzergebnis € 569 466 573 Ordentliches Ergebnis € 9.631.815 8.186.199 7.087.384 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.037 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.516.749 1.387.606 1.374.751 Jahresergebnis € 11.148.564 9.573.805 8.461.097 86 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.864.000 -1.824.500 -2.017.654 Aufwendungen (primär) € 1.831.062 1.775.928 1.928.055 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -32.938 -48.572 -89.599 Erträge (primär) € 0 0 -273.199 Aufwendungen (primär) € 9.639.152 8.210.746 7.431.218 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.639.152 8.210.746 7.158.019 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 -1.937 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.937 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 839.210 732.345 689.561 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 677.538 655.261 685.190 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.516.749 1.387.606 1.374.751 Erträge (primär) € -100 -100 -11.094 Aufwendungen (primär) € 25.701 24.125 30.958 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.601 24.025 19.864 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.148.564 9.573.805 8.461.097 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 12.747 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,46 17,89 15,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,22 18,23 22,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 135,31 135,31 108,40 Erläuterungen 87 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 26,62 26,40 26,02 Ausländer/innen ANZ 144.000 141.000 140.124 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 2.000 2.000 1.823 Einbürgerungsanträge ANZ 4.200 2.800 3.215 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 2,92 1,99 2,29 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 1,39 1,42 1,30 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung vergebene Termine ANZ 51.000 66.000 51.821 wahrgenommene Termine ANZ 46.000 60.000 46.193 Termintreue % 90,20 90,91 89,14 88 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.864.000 -1.824.500 -2.017.654 Aufwendungen (primär) € 1.831.062 1.775.928 1.928.055 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -32.938 -48.572 -89.599 Erträge (primär) € 0 0 -273.199 Aufwendungen (primär) € 9.639.152 8.210.746 7.431.218 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.639.152 8.210.746 7.158.019 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 -1.937 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.937 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 839.210 732.345 689.561 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 677.538 655.261 685.190 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.516.749 1.387.606 1.374.751 Erträge (primär) € -100 -100 -11.094 Aufwendungen (primär) € 25.701 24.125 30.958 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.601 24.025 19.864 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.148.564 9.573.805 8.461.097 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 12.747 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,46 17,89 15,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,22 18,23 22,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 135,31 135,31 108,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89