B.4.8 Bürgeramt Mitte (BAM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.301.828 -4.343.029 -5.250.722 Ordentliche Aufwendungen € 15.207.487 13.109.616 14.486.350 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 10.905.659 8.766.587 9.235.628 Finanzergebnis € 2.655 669 1.212 Ordentliches Ergebnis € 10.908.314 8.767.256 9.236.840 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 74 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.767.138 2.711.036 2.613.338 Jahresergebnis € 13.675.452 11.478.292 11.850.252 46 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.300.300 -4.340.150 -5.217.569 Aufwendungen (primär) € 3.064.484 2.704.066 3.545.267 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.235.816 -1.636.084 -1.672.302 Erträge (primär) € 0 0 -354.821 Aufwendungen (primär) € 12.010.664 10.355.236 11.182.871 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.010.664 10.355.236 10.828.050 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.392.404 1.359.165 1.240.382 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.374.734 1.351.872 1.372.956 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.767.138 2.711.036 2.613.338 Erträge (primär) € -1.528 -2.879 -1.580 Aufwendungen (primär) € 134.994 50.983 82.746 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 133.466 48.104 81.166 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.675.452 11.478.292 11.850.252 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 296.701 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,09 21,45 22,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,28 33,13 36,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 180,22 180,22 149,55 Erläuterungen 47 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Bürgeramt Mitte (BAM) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist BAM die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center L122210005 EP-Bürgerinformationszentrum L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bevölkerungsstand ANZ 541.000 534.000 538.453 Zuzüge ANZ 41.000 31.000 44.039 Wegzüge ANZ 32.000 36.000 32.354 Umzüge ANZ 35.000 33.000 35.919 Personalausweise ANZ 36.000 31.000 35.040 Reisepässe ANZ 30.000 30.000 27.407 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 19.000 19.000 18.064 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 45 25 0 Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 40 55 201 Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 95,68 90,91 0,00 48 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -3.594.300 -3.314.150 -4.075.852 Aufwendungen (primär) € 2.724.854 2.454.026 3.333.136 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -176.816 -170.059 -134.388 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.046.262 -1.030.183 -877.104 Erträge (primär) € 0 0 -213.529 Aufwendungen (primär) € 8.270.149 7.024.538 8.042.214 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -88.431 -21.408 -397.623 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.181.718 7.003.130 7.431.062 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.084.593 1.049.958 945.847 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.044.152 1.021.722 1.040.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -171.364 -204.106 -173.544 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.957.381 1.867.574 1.812.460 Erträge (primär) € -1.528 -2.879 -1.580 Aufwendungen (primär) € 131.032 45.477 75.325 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.444 -6.613 -15.012 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 123.060 35.986 58.732 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.215.896 7.876.507 8.425.150 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 296.701 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,91 14,72 15,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,32 34,83 36,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 131,30 131,30 109,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Personen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung können zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung ebenfalls Erklärungen abgeben. Kirchaustrittserklärungen werden auf- und entgegen genommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 2.000 1.900 1.953 Geburten ANZ 7.500 8.800 7.453 Sterbefälle ANZ 7.250 7.500 7.219 Folgebeurkundungen ANZ 8.400 9.400 8.384 Hinweise ANZ 22.680 20.600 22.633 ausgestellte Urkunden ANZ 114.180 78.400 109.874 Kirchenaustritte ANZ 6.000 4.600 6.814 Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Online-Terminvereinbarungen Anmeldung ANZ 3.800 350 2.764 Online-Urkundenbestellungen ANZ 16.200 15.600 12.585 Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 80,00 82,61 79,62 Quote der Sondertrauungen % 14,00 14,74 15,57 Verkaufte Stammbücher ANZ 730 600 726 50 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -706.000 -1.026.000 -1.141.717 Aufwendungen (primär) € 295.791 245.450 209.998 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.800 147.134 115.962 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -256.409 -633.416 -815.757 Erträge (primär) € 0 0 -93.371 Aufwendungen (primär) € 3.253.393 2.884.100 2.682.596 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.919 18.525 344.541 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.330.312 2.902.624 2.933.765 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 274.121 270.394 254.733 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 286.123 284.264 287.584 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 149.056 176.591 148.811 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 709.300 731.249 691.128 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.741 5.283 6.991 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.605 5.712 13.560 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.346 10.995 20.551 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.792.550 3.011.452 2.829.688 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,96 5,63 5,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,87 32,73 40,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 43,04 43,04 34,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 51 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: qualifizierte Auskünfte ANZ 2.400 4.000 5.675 Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 750 1.250 1.531 Auskünfte insgesamt ANZ 4.200 7.500 10.499 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 700 700 937 52 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 43.839 4.590 2.133 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.016 22.925 18.426 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 66.855 27.515 20.559 Erträge (primär) € 0 0 -47.920 Aufwendungen (primär) € 487.122 446.598 458.062 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.511 2.883 53.082 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 498.633 449.481 463.224 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.690 38.813 39.802 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 44.459 45.886 45.215 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.308 27.515 24.732 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 100.457 112.214 109.750 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 221 223 430 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 839 901 1.452 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.060 1.123 1.883 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 667.006 590.333 595.415 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,22 1,10 1,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,88 5,88 5,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53