I.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € 0 0 0,00 Ordentliche Aufwendungen € 4.919.773 1.309.394 1.088.883,04 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.919.773 1.309.394 1.088.883,04 Finanzergebnis € 1.189 1.218 390,18 Ordentliches Ergebnis € 4.920.962 1.310.612 1.089.273,22 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 256.236 231.449 136.684,91 Jahresergebnis € 5.177.199 1.542.061 1.225.958,13 518 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 63.918 37.288 25.296,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 63.918 37.288 25.296,65 Erträge (primär) € 0 0 -26.896,01 Aufwendungen (primär) € 1.149.785 1.065.849 1.082.909,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.149.785 1.065.849 1.056.013,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.216 72.984 82.952,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 179.021 158.465 53.732,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 256.236 231.449 136.684,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.707.259 207.475 7.962,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.707.259 207.475 7.962,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.177.199 1.542.061 1.225.958,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.000 9.500 14.960,58 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,62 2,88 2,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,93 12,93 11,77 Erläuterungen 519 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 112.000.000,00 103.000.000,00 110.000.000,00 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 5,00 6,00 1,00 TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 35,00 35,00 28,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 30,00 35,00 31,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 60,00 45,00 64,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 70,00 64,00 81,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 70,00 64,00 75,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 270,00 260,00 272,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 58.603.933,00 42.467.122,00 43.743.603,95 520 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 63.918 37.288 25.296,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 63.918 37.288 25.296,65 Erträge (primär) € 0 0 -26.896,01 Aufwendungen (primär) € 1.149.785 1.065.849 1.082.909,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.149.785 1.065.849 1.056.013,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.216 72.984 82.952,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 179.021 158.465 53.732,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 256.236 231.449 136.684,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.707.259 207.475 7.962,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.707.259 207.475 7.962,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.177.199 1.542.061 1.225.958,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.000 9.500 14.960,58 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,62 2,88 2,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,93 12,93 11,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für die Stabsstelle zur Betreuung der Kulturgroßprojekte sind in 2019 Mittel in Höhe von rund 29.600 EUR vorgesehen. 521