G.4.6 Bildungscampus Nürnberg (BCN)

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Dr. Ecker Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.990.572 -8.684.830 -8.840.393,43 Ordentliche Aufwendungen € 23.716.310 23.627.077 23.275.000,60 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 14.725.738 14.942.247 14.434.607,17 Finanzergebnis € 1.563.990 1.620.347 1.657.423,21 Ordentliches Ergebnis € 16.289.728 16.562.594 16.092.030,38 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -7.366,10 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.146.835 1.811.629 2.050.372,90 Jahresergebnis € 18.436.563 18.374.224 18.135.037,18 370 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.561.641 -8.258.482 -8.348.874,87 Aufwendungen (primär) € 8.948.680 9.275.385 9.011.655,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 387.039 1.016.903 662.780,29 Erträge (primär) € 0 0 -474.158,88 Aufwendungen (primär) € 12.910.150 12.261.233 12.458.871,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.910.150 12.261.233 11.984.712,53 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.771.367 1.449.944 1.387.287,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 375.468 361.685 663.085,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.146.835 1.811.629 2.050.372,90 Erträge (primär) € -403.931 -401.348 -412.002,51 Aufwendungen (primär) € 3.421.470 3.710.806 3.874.173,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.017.539 3.309.458 3.462.171,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.436.563 18.374.224 18.135.037,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 787.000 260.158,20 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 34,27 34,34 34,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,56 34,40 35,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 207,16 207,48 197,56 Erläuterungen 371 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 9.000,00 8.000,00 8.556,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 28.000,00 28.000,00 29.324,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 850,00 800,00 896,58 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungbesuche ANZ 2.500,00 2.500,00 1.677,00 372 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.215 7.715 7.950,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.877 844 16.139,39 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -662 8.559 24.089,62 Erträge (primär) € 0 0 -29.218,95 Aufwendungen (primär) € 83.401 78.977 75.229,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96.919 92.050 91.658,40 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 180.320 171.027 137.668,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -563 -563 -562,50 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -563 -563 -562,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.838 8.147 9.983,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 200,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.584 31.920 42.691,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 39.422 40.067 52.874,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 283 114 288,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.148 14.081 15.888,45 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.431 14.195 16.177,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 231.949 233.286 230.248,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.197,37 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,43 0,44 0,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 373 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 11.000,00 10.000,00 9.668,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 50.000,00 45.000,00 57.879,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.200,00 1.200,00 1.432,50 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.800,00 2.500,00 2.834,00 374 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.400 14.900 11.924,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.753 1.687 32.278,78 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.353 16.587 44.202,86 Erträge (primär) € 0 0 -7.218,11 Aufwendungen (primär) € 124.464 117.275 108.994,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 193.838 184.101 183.316,80 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 318.302 301.375 285.092,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.125 -1.125 -1.125,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.125 -1.125 -1.125,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.076 17.512 14.149,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 285,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.168 63.841 85.383,26 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 78.244 81.353 99.818,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 790 485 804,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.295 28.161 31.776,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.085 28.646 32.580,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 420.153 426.837 460.569,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.513,92 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,78 0,80 0,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 5,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 375 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 12.000,00 14.000,00 14.758,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 20.000,00 24.000,00 20.768,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.400,00 1.400,00 1.969,75 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.500,00 3.200,00 2.898,00 376 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.800 16.300 15.028,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.877 844 16.139,39 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.923 17.144 31.167,87 Erträge (primär) € 0 0 -1.944,87 Aufwendungen (primär) € 107.284 100.763 97.886,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96.919 92.050 91.658,40 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 204.203 192.814 187.600,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -563 -563 -562,50 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -563 -563 -562,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.052 13.164 15.640,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.584 31.920 42.691,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 43.636 45.085 58.332,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 366 174 530,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.148 14.081 15.888,45 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.513 14.255 16.418,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 268.713 268.735 292.956,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 950,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,50 0,50 0,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70 1,70 1,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 377 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 5.000,00 4.000,00 5.491,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 2.000,00 3.000,00 1.078,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 80,00 120,00 40,00 378 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -6.000 -6.000 -6.000,00 Aufwendungen (primär) € 19.570 19.070 14.047,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.863 937 17.932,64 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.707 14.007 25.980,20 Erträge (primär) € 0 0 -399,69 Aufwendungen (primär) € 42.620 40.162 41.973,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 107.688 102.278 101.842,66 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 150.307 142.440 143.416,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -625 -625 -625,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -625 -625 -625,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.599 6.854 6.713,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 657,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.982 35.467 47.435,15 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.581 42.321 54.806,17 Erträge (primär) € 0 0 -1.257,50 Aufwendungen (primär) € 1.931 1.561 1.986,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.608 15.645 17.653,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.540 17.206 18.382,74 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 207.510 215.350 241.960,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.328,47 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,40 0,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,36 9,87 12,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68 0,68 0,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 379 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 125.000,00 122.050,00 117.803,66 Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte € 4.497.453,00 4.478.200,00 4.314.464,80 Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.400,00 5.300,00 5.385,00 Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare € 3.571.183,00 3.556.728,00 3.286.038,35 380 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -7.035.924 -7.065.231 -7.259.646,49 Aufwendungen (primär) € 6.785.343 6.765.487 6.734.140,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -340.315 -338.207 -335.093,89 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -590.896 -637.951 -860.599,96 Erträge (primär) € 0 0 -273.139,87 Aufwendungen (primär) € 6.556.701 6.359.574 6.640.540,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.384.022 -1.332.346 -1.341.836,48 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.172.680 5.027.229 5.025.563,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.097.284 682.824 685.522,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 114.779 100.794 247.562,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -454.842 -449.178 -576.627,36 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 757.220 334.440 356.458,07 Erträge (primär) € -139.251 -142.170 -139.251,00 Aufwendungen (primär) € 850.415 1.101.602 1.095.894,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -85.145 -120.929 -123.502,36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 626.019 838.503 833.141,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.965.023 5.562.221 5.354.563,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 5.000 110.236,52 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,09 10,40 10,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,56 50,66 52,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 102,75 103,75 97,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018 bzw. der Aktualisierung auf 2019 (z.B. Deckung drittmittelfinanzierter Stellen). Eingearbeitet wurden zudem Änderungen bei der Kalkulation der Integrations-Sprachkurse bei BCN sowie die Mieterhöhung für den Gewerbemuseumsplatz 2. 381 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen ANZ 75.000,00 66.000,00 75.386,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 900,00 860,00 902,00 382 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -405.000 -292.167 -431.685,22 Aufwendungen (primär) € 305.898 562.253 425.556,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75.946 79.053 68.625,11 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -23.156 349.139 62.496,04 Erträge (primär) € 0 0 -4.577,26 Aufwendungen (primär) € 360.979 338.697 352.500,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 263.800 252.307 246.684,37 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 624.779 591.005 594.607,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 65.101 34.137 35.425,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 5.747,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96.691 96.192 91.524,44 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 162.320 130.857 132.696,93 Erträge (primär) € -65.856 -65.856 -65.856,00 Aufwendungen (primär) € 103.460 94.197 97.356,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.334 29.750 32.108,66 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 66.938 58.091 63.608,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 830.880 1.129.092 853.409,25 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 752.000 64.142,02 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,54 2,11 1,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,12 35,98 57,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,78 5,78 5,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018. Eingearbeitet wurde zudem eine Ertragssteigerung bei den Eintrittsgeldern des Planetariums aufgrund erhöhter Besucherzahl (Anpassung an das Rechnungsergebnis). 383 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand ANZ 1.700.000,00 1.700.000,00 2.068.101,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 80.000,00 35.000,00 60.401,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 750.000,00 775.000,00 836.045,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 60.000,00 49.200,00 66.560,50 384 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.114.717 -895.084 -651.543,16 Aufwendungen (primär) € 1.797.454 1.889.660 1.803.008,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 309.738 254.842 183.978,58 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 992.475 1.249.418 1.335.443,66 Erträge (primär) € 0 0 -157.660,13 Aufwendungen (primär) € 5.634.701 5.225.785 5.141.747,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 624.859 609.559 626.675,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.259.560 5.835.343 5.610.763,12 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.875 2.875 2.875,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -22.125 -22.125 -22.125,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 566.418 687.305 619.852,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 260.161 260.363 408.632,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 201.832 189.837 266.901,25 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.028.412 1.137.505 1.295.386,33 Erträge (primär) € -198.824 -193.322 -205.638,01 Aufwendungen (primär) € 2.464.224 2.512.673 2.677.314,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.387 19.212 10.186,07 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.254.012 2.338.563 2.481.862,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.512.334 10.538.704 10.701.330,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 30.000 80.789,90 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,54 19,70 20,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,53 11,56 9,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,15 92,47 90,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018. Eingearbeitet wurde zudem der zweite Teil der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 29 des Sparpakets 2017 (Wiedereinführung Jahresgebühr). Einmalig für 2019 bereitgestellt werden 46.350 EUR für den Austausch von Rauchmeldern und 8.000 EUR für die Erneuerung der Stromverteilung in der Stadtteilbibliothek Gostenhof. 385 386