G.4.3 Stadtarchiv (Av)

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Diefenbacher Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -573.822 -593.052 -477.469,26 Ordentliche Aufwendungen € 3.269.864 3.047.227 3.167.577,41 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.696.042 2.454.175 2.690.108,15 Finanzergebnis € 90.077 769.590 841.376,87 Ordentliches Ergebnis € 2.786.119 3.223.765 3.531.485,02 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 85,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 383.614 413.868 557.743,15 Jahresergebnis € 3.169.733 3.637.633 4.089.313,17 346 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -198.100 -217.300 -219.976,77 Aufwendungen (primär) € 508.349 425.061 560.700,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 310.249 207.761 340.723,73 Erträge (primär) € -38.791 -38.791 -170.820,59 Aufwendungen (primär) € 2.483.988 2.351.620 2.564.810,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.445.197 2.312.829 2.393.990,31 Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -179.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -155.685,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.585,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 211.039 241.703 235.945,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 172.575 172.164 321.797,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 383.614 413.868 557.743,15 Erträge (primär) € -1.031 -1.061 -16.014,07 Aufwendungen (primär) € 367.603 1.040.135 1.148.455,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 366.572 1.039.074 1.132.441,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.169.733 3.637.633 4.089.313,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 103.300 177.115,75 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,89 6,80 7,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,08 15,54 11,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,90 36,77 35,72 Erläuterungen 347 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientormauer 3 und 3a Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erschließungsleistung ANZ 220.000,00 220.000,00 200.741,00 Gesamtnutzungen ANZ 190.000,00 260.000,00 146.977,00 ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 1.000,00 1.000,00 996,00 Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 45,71 88,46 92,12 348 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -198.100 -217.300 -219.976,77 Aufwendungen (primär) € 508.349 425.061 560.700,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 310.249 207.761 340.723,73 Erträge (primär) € -38.791 -38.791 -170.820,59 Aufwendungen (primär) € 2.483.988 2.351.620 2.564.810,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.445.197 2.312.829 2.393.990,31 Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -179.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -155.685,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.585,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 211.039 241.703 235.945,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 172.575 172.164 321.797,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 383.614 413.868 557.743,15 Erträge (primär) € -1.031 -1.061 -16.014,07 Aufwendungen (primär) € 367.603 1.040.135 1.148.455,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 366.572 1.039.074 1.132.441,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.169.733 3.637.633 4.089.313,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 103.300 177.115,75 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,89 6,80 7,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,08 15,54 11,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,90 36,77 35,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 349