F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Kratzer Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -17.301.216 -17.172.386 -17.707.741,32 Ordentliche Aufwendungen € 19.119.891 18.013.013 16.809.432,96 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.818.676 840.628 -898.308,36 Finanzergebnis € 315.501 338.371 377.900,43 Ordentliches Ergebnis € 2.134.177 1.178.998 -520.407,93 Außerordentliches Ergebnis € 0 -700 -13.576,15 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 832.799 886.979 987.020,22 Jahresergebnis € 2.966.976 2.065.277 453.036,14 304 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -17.270.706 -17.154.662 -17.323.037,83 Aufwendungen (primär) € 5.682.103 5.598.275 5.235.822,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.588.603 -11.556.386 -12.087.215,83 Erträge (primär) € 0 0 -401.034,14 Aufwendungen (primär) € 10.726.026 10.551.446 10.188.424,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.726.026 10.551.446 9.787.390,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 12.150,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 12.150,59 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.046.595 1.162.110 1.178.655,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -213.796 -275.131 -191.634,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 832.799 886.979 987.020,22 Erträge (primär) € -856.409 -855.924 -1.327.587,65 Aufwendungen (primär) € 3.841.164 3.027.163 3.081.278,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.984.755 2.171.239 1.753.690,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.966.976 2.065.277 453.036,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 340.000 820.000 299.610,19 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,51 3,86 0,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 89,02 93,58 103,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 200,20 218,79 205,68 Erläuterungen 305 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene. Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen Produktgrundkennzahlen: Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 120,00 120,00 105,00 306 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -130.000 -132.000 -163.486,78 Aufwendungen (primär) € 314.000 314.500 289.110,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 184.000 182.500 125.624,11 Erträge (primär) € 0 0 -7.072,97 Aufwendungen (primär) € 276.292 258.771 282.443,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 276.292 258.771 275.370,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.199 27.011 28.724,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.199 27.011 28.724,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 700 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 485.491 468.983 429.718,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,90 0,88 0,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,02 23,00 29,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,53 5,70 5,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 307 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestattungen gesamt ANZ 4.700,00 4.700,00 4.992,00 Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 5.500,00 5.600,00 5.428,00 Erdbestattungen ANZ 1.350,00 1.400,00 1.465,00 Trauerhallennutzungen ANZ 3.250,00 3.300,00 3.158,00 308 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -10.353.706 -10.285.162 -10.475.543,19 Aufwendungen (primär) € 2.594.638 2.408.603 2.181.920,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.122 -78.460 -66.317,06 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.778.191 -7.955.019 -8.359.940,09 Erträge (primär) € 0 0 -105.057,93 Aufwendungen (primär) € 7.956.165 7.824.543 7.606.083,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.956.165 7.824.543 7.501.025,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 779.959 865.876 893.788,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -250.622 -307.907 -229.480,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -81.703 -59.211 -78.283,57 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 447.635 498.758 586.024,97 Erträge (primär) € -606.154 -592.270 -965.754,31 Aufwendungen (primär) € 3.061.524 2.093.707 2.112.547,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -42.914 -35.167 -35.288,48 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.412.456 1.466.270 1.111.505,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.038.065 1.834.551 838.615,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 240.000 710.000 91.691,39 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,65 3,43 1,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,65 87,66 96,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 150,70 161,16 162,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 309 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute. Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 310 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -4.532.000 -6.737.500 -6.684.007,86 Aufwendungen (primär) € 1.842.115 2.875.173 2.764.790,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.590 78.460 66.317,06 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.671.295 -3.783.868 -3.852.899,85 Erträge (primär) € 0 0 -288.903,24 Aufwendungen (primär) € 1.859.573 2.468.132 2.299.897,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.859.573 2.468.132 2.010.993,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 12.000 12.150,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 12.000 12.150,59 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 177.827 269.223 256.142,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.292 32.776 37.845,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.080 59.211 78.283,57 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 254.199 361.210 372.271,21 Erträge (primär) € -169.800 -263.654 -361.833,34 Aufwendungen (primär) € 376.569 932.756 968.730,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.664 35.167 35.288,48 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 249.434 704.269 642.185,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -308.090 -238.257 -815.298,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 110.000 207.918,80 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,57 -0,45 -1,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,95 111,82 123,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,59 47,92 43,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2019 wird das Produkt 553010 "Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb" aufgesplittet in die Produkte 553010 "Bestattungsdienst" und 553020 "Krematoriumsbetrieb". 311 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Globalziele: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Produktgrundkennzahlen: 312 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -2.255.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 931.350 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 532 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.323.118 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 633.996 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 633.996 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 63.611 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.534 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.623 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 105.767 0 0,00 Erträge (primär) € -80.455 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 403.071 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 250 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 322.866 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -248.490 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,46 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 118,66 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,09 1,45 1,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2019 wird das Produkt 553010 "Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb" aufgesplittet in die Produkte 553010 "Bestattungsdienst" und 553020 "Krematoriumsbetrieb". 313 314