F.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Hr. Dr. Pluschke Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -212.850 -203.025 -293.512,96 Ordentliche Aufwendungen € 3.341.196 2.950.855 3.178.998,10 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.128.347 2.747.830 2.885.485,14 Finanzergebnis € 68 82 141,39 Ordentliches Ergebnis € 3.128.414 2.747.912 2.885.626,53 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 148.391 164.637 160.872,92 Jahresergebnis € 3.276.805 2.912.549 3.046.499,45 276 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -120.151 -120.049 -162.098,36 Aufwendungen (primär) € 437.469 332.267 2.234.618,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 317.317 212.218 2.072.519,93 Erträge (primär) € -86.698 -76.976 -185.900,08 Aufwendungen (primär) € 1.078.594 779.434 948.549,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 991.896 702.459 762.648,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.822.200 1.836.117 46.321,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.822.200 1.836.117 46.321,93 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 61.407 77.653 74.230,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 86.984 86.984 86.642,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 148.391 164.637 160.872,92 Erträge (primär) € -6.000 -6.000 -8.797,70 Aufwendungen (primär) € 3.002 3.119 12.933,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.998 -2.881 4.135,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.276.805 2.912.549 3.046.499,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 3.000 2.240,03 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,09 5,44 5,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,37 6,88 9,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,93 10,93 9,96 Erläuterungen 277 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Deutschen und Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband, Stiftungsrat Erler-Klinik, Beirat SOLID und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten ANZ 25,00 25,00 26,00 Pressemitteilungen ANZ 50,00 60,00 43,00 Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) ANZ 265.000,00 265.000,00 310.854,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 16.911.663,00 14.393.811,00 11.776.560,31 Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.) ANZ 35,00 35,00 36,00 278 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 -4.800 -15.387,62 Aufwendungen (primär) € 66.252 75.767 58.121,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 66.252 70.967 42.733,47 Erträge (primär) € -86.698 -76.976 -185.900,08 Aufwendungen (primär) € 1.077.594 778.464 947.945,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 990.896 701.489 762.045,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 58.000 71.917 46.321,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 58.000 71.917 46.321,93 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 57.254 72.850 64.525,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 84.521 84.521 80.252,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 141.775 157.371 144.777,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.550 2.552 12.359,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.550 2.552 12.359,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.259.472 1.004.295 1.008.238,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 3.000 2.240,03 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,34 1,88 1,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,20 8,81 13,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,93 10,93 9,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2019 ergeben sich folgende Änderungen: Aufgrund gestiegener Mitgliedsbeiträge und neuer Mitgliedschaften im European Organic Cities Network und dem Euromed Cities Network erhöhen sich die benötigten Mittel um 5.285 €. Im Bereich des Freiwilligen Ökologischen Jahrs fällt sowohl beim Referat III als auch beim Bund Naturschutz (Zuschuss) eine der beiden Stellen weg, sodass hier 12.516 € weniger benötigt werden. Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet nur alle zwei Jahre, das nächste Mal 2020, statt, weshalb hierfür in 2019 keine Mittel eingeplant werden. 279 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Produkt: 537000 Abfallwirtschaft Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 280 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 164.071,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 164.071,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 164.071,95 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 282 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.764.160,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 1.764.160,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.764.200 1.764.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.764.200 1.764.200 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.758 4.481 9.068,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.758 4.481 9.068,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.767.958 1.768.681 1.773.228,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,29 3,31 3,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Referat fördert Bio-Lebensmittel, gesunde Ernährung und Unternehmen der Bio-Branche und setzt sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Die BioMetropole vernetzt zudem Aktivitäten in der Metropolregion Nürnberg deutschland- bzw. europaweit. Die Stadt Nürnberg setzt sich für eine zukunftsfähige und klimaverträgliche Zukunft ein. Im Lenkungskreis Klimaschutz der Metropolregion fördert sie gemeinsame klimapolitische Ziele der Gebietskörperschaften. 2009 wurde die Solarinitiative Nürnberg ins Leben gerufen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen bei Fragen rund ums Thema PV-Anlagen berät und unterstützt. Leistungen L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen) % 50,00 35,00 31,67 Bioanteil in allen städt. Einricht. % 25,00 25,00 25,00 Bioanteil Kitas % 60,00 0,00 0,00 Bioanteil Schulen % 50,00 0,00 0,00 Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 13,91 14,38 14,38 Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 7,88 7,03 6,43 Ziel 3: Reduzierung der CO2-Emissionen im Stadtgebiet Veränd. CO2-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) % -36,00 -36,00 -33,96 284 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -120.151 -115.249 -146.710,74 Aufwendungen (primär) € 371.217 256.500 248.265,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 251.065 141.251 101.554,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.000 970 603,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.000 970 603,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 395 322 637,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.463 2.463 6.389,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.859 2.785 7.026,90 Erträge (primär) € -6.000 -6.000 -8.797,70 Aufwendungen (primär) € 451 567 573,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -5.549 -5.433 -8.224,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 249.375 139.573 100.960,70 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,46 0,26 0,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,85 46,99 62,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für die dritte Klimaschutzkonferenz der Europäischen Metropolregion Nürnberg werden im Jahr 2019 zusätzliche 10.000 € benötigt. Es wurde eine Studie zur Schließung der momentan diagnostizierten Lücke zwischen Zielsetzungen im Klima-Bereich und der realen Energie-/CO2-Entwicklung vergeben. Der Auftragswert liegt bei 80.000 bis 90.000 €, von denen 70 % durch eine vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie in Aussicht gestellte Förderung gedeckt werden können. Das heißt, dass im Budget von Ref. III (Produkt 561020) als Eigenanteil zusätzlich bis zu 30.000 € im Jahr 2019 benötigt werden. 285