E.4.1 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation (Ref. I/II)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -532.021 -532.021 -566.735,93 Ordentliche Aufwendungen € 5.191.923 4.578.021 3.178.713,13 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.659.902 4.046.000 2.611.977,20 Finanzergebnis € 62 167 540,34 Ordentliches Ergebnis € 4.659.964 4.046.167 2.612.517,54 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.904.325 -2.421.606 -2.667.961,86 Jahresergebnis € 2.755.639 1.624.561 -55.444,32 226 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -532.021 -532.021 -553.278,71 Aufwendungen (primär) € 481.290 530.550 293.677,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -50.731 -1.471 -259.601,09 Erträge (primär) € 0 0 -100.966,29 Aufwendungen (primär) € 2.189.819 2.008.218 2.383.997,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.189.819 2.008.218 2.283.030,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 475.000 400.000 400.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 475.000 400.000 400.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.014.148 -2.526.210 -2.752.105,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 109.823 104.604 84.143,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.904.325 -2.421.606 -2.667.961,86 Erträge (primär) € 0 0 -13.457,22 Aufwendungen (primär) € 2.045.876 1.639.420 202.545,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.045.876 1.639.420 189.087,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.755.639 1.624.561 -55.444,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.600 3.000 8.601,13 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,12 3,04 -0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,25 11,62 17,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,04 25,04 34,10 Erläuterungen 227 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. Im Jahr 2017 wurde das Referat für Allgemeine Verwaltung und das Finanzreferat zu einem Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation zusammengelegt. Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Referat mit seinen Dienststellen (Amt für Organisation und Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste, Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt) zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche, organisatorische und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten und für die Koordination der Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanz.,Personal,IT,Organisa. Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich; Globalziele: Produktgrundkennzahlen: IT-Arbeitsplätze ANZ 8.400,00 8.200,00 8.252,50 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) € 66.393.045,00 61.559.997,00 51.691.141,35 Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.624,00 1.581,00 1.306,59 Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes € -361.671,00 -28.537.560,00 0,00 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr. € -39.539.900,00 -35.523.000,00 0,00 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB € -36.713.636,00 -32.760.771,00 0,00 Cashflow aus Verwaltungstätigkeit € -94.834.349,00 -103.248.419,00 0,00 Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit € 277.365.200,00 245.385.900,00 0,00 Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag ="-") € 2.850.000,00 23.894.000,00 0,00 228 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -254.309 -254.309 -116.499,00 Aufwendungen (primär) € 425.980 478.140 77.533,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -4,36 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 171.671 223.831 -38.969,40 Erträge (primär) € 0 0 -48.870,81 Aufwendungen (primär) € 915.499 842.865 1.151.864,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 915.499 842.865 1.102.993,68 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -986.969 -1.560.843 -533.612,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 46.430 62.455 37.860,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -3.067,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -940.539 -1.498.388 -498.818,70 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.369 2.580 128.900,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.369 2.580 128.900,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 150.000 -429.111 694.106,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.600 0 1.278,20 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,28 -0,80 1,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,91 19,21 8,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,71 9,71 14,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der Zusammenlegung Ref. I/II ist das Produkt 111114 weggefallen und ging auf das Produkt 111113 über. Die Leistung 111113003 Public WiFi ging zu Ref. VII über. Saldoneutrale Umschichtung des Ansatzes für IKVS i. H. v. 30.000 Euro von Ref. I/II (Produkt 111113) zu Stk (Produkt 111330). 229 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017) Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Finanzreferat mit seinen Dienststellen (Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Friedhofsverwaltung) verantwortlich für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik sowie des Bestattungswesens. Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen die jährliche Aufstellung des Haushaltes und Jahresabschlusses, die Verwaltung des Vermögens und der Schulden, die Abwicklung kommunaler Steuern und des Zahlungsverkehrs, die Finanzierung städtischer Dienstleistungen und Investitionen, die Klärung von betriebswirtschaftlichen Grundsatzfragen, das Zentrale Controlling und die zentrale Steuerung des Gebäudemanagements (inkl. BIC-Verfahren). Zudem koordiniert das Finanzreferat die städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und die Stifter-Initiative Nürnberg. Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Stadtrat, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Nachhaltige Bewirtschaftung kommunaler Ressourcen; Ausschöpfung möglicher Einsparpotenziale und vorausschauende Finanzplanung im Sinne der Generationengerechtigkeit; Erreichen einer Kostendeckung in der Friedhofsverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Steuerquote % 0,00 0,00 51,13 Ziel 1: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Nettoneuverschuld. (-) / Schuldentilgung (+) o.Eigenbetr. € 0,00 0,00 46.906.000,00 Cashflow aus Verwaltungstätigkeit € 0,00 0,00 3.159.000,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. II ) € 0,00 0,00 3.760.494,01 Ziel 3: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit € 0,00 0,00 332.687.000,00 230 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 -137.845,89 Aufwendungen (primär) € 0 0 131.971,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 -5.874,81 Erträge (primär) € 0 0 -30.497,86 Aufwendungen (primär) € 0 0 16.306,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 -14.190,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 -1.117.994,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 67.532,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 -1.050.462,65 Erträge (primär) € 0 0 -13.457,22 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.487,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 -10.969,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -1.081.497,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.318,09 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -2,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 125,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Dieses Produkt ging aufgrund der Zusammenlegung Ref. I/II auf das Produkt 111113 über. 231 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg. Seit dem 01.04.2017 werden die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes vom Klinikum Nürnberg erbracht. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 14,90 13,70 0,00 Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 25,50 21,50 0,00 Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. ANZ 30,00 30,00 17,00 Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,62 10,62 0,00 232 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -267.312 -267.312 -288.533,82 Aufwendungen (primär) € 41.010 36.910 81.077,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 4,36 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -226.302 -230.402 -207.451,86 Erträge (primär) € 0 0 -11.072,43 Aufwendungen (primär) € 757.297 675.877 721.143,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 757.297 675.877 710.071,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -552.287 -522.548 -554.769,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 53.673 32.430 -29.429,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 3.067,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -498.614 -490.118 -581.131,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.662 25.991 30.296,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.662 25.991 30.296,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.043 -18.652 -48.215,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 3.000 1.286,70 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,06 -0,03 -0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,42 36,18 35,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,65 9,65 14,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung Seit dem 01.04.2017 werden die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes vom Klinikum Nürnberg erbracht. 233 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Als übergeordnete Steuerungs-, Controlling- und objektübergreifende Koordinierungseinheit stellt die Zentrale Steuerung sicher, dass das Gebäudemanagement stadtweit einheitlich ausgerichtet wird und Standards eingehalten werden. U.a. werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Formulierung und Definition von Standards (z.B. Flächen- und Reinigungsstandards), Zielen, Regelwerken; gebäudewirtschaftliches Controlling (z.B. Entwicklung von Kennzahlen); Begutachtung von Flächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten; Koordination der Akteure des Gebäudemangements; Strategische Planung. Die Initiierung und Betreuung von Sonderfinanzierungen (ÖPP und ÖÖP) sind Bestandteil des Produktes. Seit Ende 2017 wird das Bauinvestitionscontrolling bei Stk geführt. Leistungen L111790001 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Hausverwaltende Einheiten (HVE). Die Gebäudesubstanz erhalten und verbessern, die Wirtschaftlichkeit verbessern und dem Nutzer Räume bedarfsorientiert und zeitgerecht zur Verfügung stellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtinvestitionsvolumen vergebener ÖPP/ÖÖP-Projekte in Mio € 380,00 380,00 0,00 BIC-Maßnahmen vor Projekt Freeze ANZ 0,00 100,00 0,00 234 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -10.400 -10.400 -10.400,00 Aufwendungen (primär) € 14.300 15.500 3.094,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.900 5.100 -7.305,02 Erträge (primär) € 0 0 -10.525,19 Aufwendungen (primär) € 517.023 489.476 494.682,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 517.023 489.476 484.157,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -475.988 -443.937 -547.991,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 9.719 9.719 8.180,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -466.269 -434.218 -539.811,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.000.845 1.570.850 858,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.000.845 1.570.850 858,80 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.055.498 1.631.207 -62.100,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.718,14 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,82 3,05 -0,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,41 0,50 2,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,68 5,68 5,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K5: Die im Teilbudget K5 ausgewiesenen Aufwendungen betreffen die sogenannte Not-Pauschale für den Gebäudeunterhalt, die vom zentralen Gebäudemanagement verwaltet wird. 235 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 236 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 475.000 400.000 400.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 475.000 400.000 400.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.097 1.118 2.261,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.097 1.118 2.261,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 40.001 39.999 40.001,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 40.001 39.999 40.001,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 516.098 441.117 442.262,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,96 0,82 0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K3: Bei dem Ansatz in K3 handelt es sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Nürnberg an die IKGN. Erläuterungen zu Teilbudget K5: Für den Ausbau des Gemeindezentrums wurde 2014 und 2015 ein Investitionskostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt an die IKNG ausgezahlt. Dieser Zuschuss wird in der Bilanz der Stadt Nürnberg als immaterieller Vermögensgegenstand ausgewiesen und jährlich planmäßig abgeschrieben. 237