D.4.4 SportService (SpS)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: SportService Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -322.917 -369.299 -409.949,67 Ordentliche Aufwendungen € 6.606.932 6.466.679 6.541.919,67 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.284.015 6.097.380 6.131.970,00 Finanzergebnis € 469.605 484.249 533.539,76 Ordentliches Ergebnis € 6.753.620 6.581.629 6.665.509,76 Außerordentliches Ergebnis € -50.000 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 270.067 281.647 333.911,48 Jahresergebnis € 6.973.686 6.863.277 6.999.421,24 212 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -298.863 -353.244 -368.658,07 Aufwendungen (primär) € 630.274 882.659 730.683,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 331.411 529.415 362.024,96 Erträge (primär) € 0 0 -99.621,91 Aufwendungen (primär) € 1.912.177 1.814.689 1.919.410,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.912.177 1.814.689 1.819.788,26 Erträge (primär) € -50.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.587.844 3.009.377 2.828.637,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.537.844 3.009.377 2.828.637,39 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 192.781 205.232 212.359,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.285 76.416 121.551,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 270.067 281.647 333.911,48 Erträge (primär) € -24.054 -16.055 -37.271,60 Aufwendungen (primär) € 946.242 1.244.204 1.692.330,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 922.188 1.228.149 1.655.059,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.973.686 6.863.277 6.999.421,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 30.000 26.341,22 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,96 12,83 13,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,56 5,31 5,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,65 33,13 31,88 Erläuterungen 213 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Zielgruppen: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Begleitete Projekte ANZ 15,00 12,00 14,00 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 21,36 21,57 21,90 214 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -55.500 -55.500 -114.237,81 Aufwendungen (primär) € 220.515 230.515 215.713,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.416 -30.135 -34.163,90 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 134.599 144.880 67.312,03 Erträge (primär) € 0 0 -31.456,08 Aufwendungen (primär) € 788.969 759.168 808.363,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -271.202 -263.329 -270.276,21 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 517.767 495.839 506.631,53 Erträge (primär) € -50.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.587.844 3.009.377 2.828.637,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.537.844 3.009.377 2.828.637,39 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 72.551 77.983 87.653,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.191 32.201 59.439,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -32.916 -34.855 -45.180,15 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.826 75.328 101.912,26 Erträge (primär) € -13.484 -14.804 -26.697,60 Aufwendungen (primär) € 563.207 577.058 684.197,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.597 4.168 1.867,55 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 553.320 566.422 659.367,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.815.356 4.291.846 4.163.860,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 700 1.789,67 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,95 8,02 7,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,34 1,54 3,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,19 11,67 10,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung Rücknahme des Ansatzes von 12.000 Euro für das Gutachten zu Sportevents und Konzept zur Unterstützung und Akquise großer Sportevents. 215 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService führt eigene Veranstaltungen durch. Bei der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportler/innen Nürnberger Vereine ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert. Es wird angestrebt, weiterhin ein Radrennen, bevorzugt in Kooperation mit der "Bayern Rundfahrt" auszurichten; dabei sollen Elitefahrer teilnehmen, aber auch Wettbewerbe für alle Sportler/innen angeboten werden. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v. a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg. Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 200,00 229,00 216 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.000 -61.000 -1.000,00 Aufwendungen (primär) € 30.200 194.800 29.558,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.367 15.424 13.638,27 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 44.567 149.224 42.196,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 129.984 124.600 127.352,74 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 129.984 124.600 127.352,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 40 340 199,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.785 3.785 1.343,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.743 16.578 20.987,39 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.569 20.703 22.530,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -536 -654 786,31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -536 -654 786,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 193.584 293.872 192.866,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 300 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,36 0,55 0,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,31 31,31 3,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Rücknahme der Ansätze von 115.000 Euro für die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2018. 217 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet. Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportplatzfläche QM 125.822,00 125.822,00 125.922,00 Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 244,32 246,71 246,85 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,14 1,14 1,13 Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 97,46 98,41 0,00 Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM 0,46 0,46 0,00 Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 17,56 9,15 13,92 Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld % 100,00 100,00 0,00 Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen % 43,39 43,39 0,00 218 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -242.363 -236.744 -253.420,26 Aufwendungen (primär) € 379.559 457.344 485.410,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.048 14.711 20.525,63 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 152.244 235.311 252.516,11 Erträge (primär) € 0 0 -68.165,83 Aufwendungen (primär) € 1.123.208 1.055.521 1.111.046,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.218 138.729 142.923,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.264.426 1.194.250 1.185.803,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 120.190 126.909 124.506,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 41.309 40.430 60.769,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.173 18.278 24.192,76 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 178.672 185.617 209.468,48 Erträge (primär) € -10.570 -1.251 -10.574,00 Aufwendungen (primär) € 383.035 667.146 1.008.133,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.061 -3.513 -2.653,86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 369.404 662.381 994.905,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.964.747 2.277.559 2.642.694,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 29.000 24.551,55 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,65 4,26 4,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,41 10,92 10,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,46 21,46 21,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Entfall nicht mehr benötigter komsumtiver Ansätze für die Sportanlage SV Süd im Zuge des ÖPP-Projektes "Schulen Maiacher Straße". 219 220