D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.772.409 -9.680.990 -14.159.030,20 Ordentliche Aufwendungen € 92.754.361 93.289.317 87.398.554,68 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 82.981.953 83.608.327 73.239.524,48 Finanzergebnis € 4.231.636 3.838.399 3.583.975,77 Ordentliches Ergebnis € 87.213.589 87.446.726 76.823.500,25 Außerordentliches Ergebnis € -5.400 -5.400 -60.041,36 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.207.523 3.562.034 5.376.677,62 Jahresergebnis € 90.415.712 91.003.360 82.140.136,51 152 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.848.257 -5.816.603 -5.976.713,83 Aufwendungen (primär) € 50.511.087 48.030.406 46.963.938,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 44.662.830 42.213.804 40.987.225,10 Erträge (primär) € 0 0 -448.588,19 Aufwendungen (primär) € 11.597.100 10.826.436 11.100.088,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.597.100 10.826.436 10.651.500,61 Erträge (primär) € -46.110 -46.110 -46.110,00 Aufwendungen (primär) € 3.501.510 3.191.510 3.105.760,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.455.400 3.145.400 3.059.650,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.191.272 1.356.344 1.490.317,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.016.251 2.205.690 3.886.359,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.207.523 3.562.034 5.376.677,62 Erträge (primär) € -3.883.442 -3.823.677 -8.136.612,26 Aufwendungen (primär) € 31.376.300 35.079.364 30.201.937,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.492.859 31.255.686 22.065.325,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 90.415.712 91.003.360 82.140.379,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 140.000 337.750 461.904,43 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 168,06 170,10 154,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,08 9,97 15,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 208,83 199,98 185,14 Erläuterungen 153 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 163.269.291,00 149.752.430,00 150.038.138,21 154 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -2.500 -2.500 -2.319,88 Aufwendungen (primär) € 39.559 38.559 36.750,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 37.059 36.059 34.430,34 Erträge (primär) € 0 0 -21.328,37 Aufwendungen (primär) € 289.310 260.224 292.593,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 289.310 260.224 271.264,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.043 17.615 24.174,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.303 26.993 29.460,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 44.346 44.608 53.635,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.747 1.194 1.633,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.747 1.194 1.633,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 372.463 342.085 360.963,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 750 1.302,59 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 0,64 0,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,76 0,83 0,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 2,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 155 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 156 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -532 -532 -1.615,34 Aufwendungen (primär) € 2.114.289 1.753.796 1.310.129,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -793.418 -620.972 -572.852,28 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.320.339 1.132.292 735.661,42 Erträge (primär) € 0 0 -272.392,95 Aufwendungen (primär) € 6.801.879 6.449.756 6.733.862,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.753.477 -6.436.655 -6.449.581,09 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 48.401 13.101 11.888,64 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 686.034 769.376 797.840,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -122.689 -128.231 62.330,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -497.920 -584.077 -794.811,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 65.425 57.068 65.359,15 Erträge (primär) € -2.739 -59.730 -92.644,00 Aufwendungen (primär) € 2.081.568 3.632.047 293.072,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -90.249 -550.336 -94.481,87 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.988.580 3.021.981 105.946,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.422.745 4.224.442 918.855,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 119.000 151.280,22 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,36 7,90 1,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,51 1,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 139,05 137,05 127,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 44 TEUR), Betriebskosten (rd. 126 TEUR) eingeplant, im Gegenzug wurden für den Abriss von zwei Objekten Ansätze i.H.v. rd. 71 TEUR zurückgenommen. Zudem erfolgten vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. 166 TEUR) und es wurden Mittel für die Wartung/Prüfung von Dächern und Fenstern eingeplant (200 TEUR). Außerdem wurden die Mittel für den Unterhalt von Grün- und Außenanlagen um 525 TEUR und für Trinkwasserprüfungen (Erstattungen an SUN) um 155 TEUR an die tatsächlichen Bedarfe angepasst. Darüber hinaus wurden 2.000 EUR für die Mitegliedschaft bei der Metall Innung und 15.600 EUR für den Pfortendienst am BBZ eingeplant. 157 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 158 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -142.651 -155.597 -197.994,59 Aufwendungen (primär) € 7.016.848 6.350.801 6.969.104,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 171.286 138.098 119.509,32 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.045.483 6.333.302 6.890.619,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 4.099,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.525.318 1.461.933 1.424.589,05 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.525.318 1.461.933 1.428.688,05 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.873 18.667 37.206,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 430.955 486.731 1.912.999,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 116.511 136.776 180.370,38 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 566.340 642.173 2.130.576,01 Erträge (primär) € -1.201.417 -1.157.553 -1.331.867,71 Aufwendungen (primär) € 6.369.083 6.022.007 7.298.227,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.840 117.018 19.602,11 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.187.506 4.981.472 5.985.962,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.321.776 13.416.010 16.432.975,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 70.000 47.088,46 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,62 25,08 30,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,06 10,63 10,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 159 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule - Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -16.852 -16.852 -35.443,81 Aufwendungen (primär) € 1.246.309 1.161.087 1.566.049,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.091 23.751 21.586,93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.260.548 1.167.986 1.552.192,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 266.244 242.949 238.896,08 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 266.244 242.949 238.896,08 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.025 3.399 6.851,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 102.765 117.141 167.527,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.419 21.997 29.721,88 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 123.209 142.537 204.101,24 Erträge (primär) € -76.578 -76.575 -224.436,94 Aufwendungen (primär) € 766.192 376.970 435.055,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.369 21.680 3.380,74 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 692.983 322.075 213.999,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.340.114 1.872.677 2.206.318,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 19.793,16 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,35 3,50 4,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,75 6,22 13,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 161 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 162 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -75.008 -79.811 -91.463,85 Aufwendungen (primär) € 5.598.192 5.206.819 5.589.690,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 132.067 120.116 105.972,06 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.655.251 5.247.124 5.604.198,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.042,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.150.697 1.245.906 1.199.508,09 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.150.697 1.245.906 1.201.550,97 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.475 16.596 33.404,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 325.629 363.789 243.748,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.340 114.543 148.873,89 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 425.444 494.927 426.027,01 Erträge (primär) € -495.516 -502.447 -1.418.132,19 Aufwendungen (primär) € 5.919.723 5.958.648 5.200.023,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.001 103.677 16.998,91 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.439.208 5.559.878 3.798.890,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.667.731 12.544.965 11.027.797,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 50.000 15.296,07 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,55 23,45 20,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,97 5,23 13,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 163 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 164 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -20.786 -20.655 -23.859,00 Aufwendungen (primär) € 1.419.293 1.346.641 1.775.307,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.070 31.045 37.453,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.434.577 1.357.031 1.788.901,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 307.080 314.817 348.535,21 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 307.080 314.817 348.535,21 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.924 4.404 11.119,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.042 110.146 97.997,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.305 27.287 44.975,50 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 123.271 141.837 154.092,77 Erträge (primär) € -177.852 -168.636 -187.933,07 Aufwendungen (primär) € 876.196 891.545 998.159,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.110 28.516 6.501,64 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 703.455 751.425 816.728,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.568.383 2.565.110 3.108.257,42 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 912,73 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,77 4,79 5,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,62 8,43 7,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 165 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 166 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -49.096 -44.736 -69.024,23 Aufwendungen (primär) € 4.704.726 4.586.195 4.781.591,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.456 87.692 73.446,60 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.762.086 4.629.151 4.786.013,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 863.090 853.448 827.459,56 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 863.090 853.448 827.459,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.396 14.843 29.910,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 290.088 325.664 403.808,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.760 73.560 99.539,57 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 361.245 414.067 533.258,41 Erträge (primär) € -598.527 -661.452 -1.830.744,76 Aufwendungen (primär) € 4.176.124 4.399.260 4.654.684,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.434 78.080 10.864,94 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.588.030 3.815.888 2.834.805,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.574.450 9.712.554 8.981.536,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 30.000 23.896,46 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,80 18,15 16,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,28 7,85 20,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 167 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 168 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -35.872 -35.872 -28.638,40 Aufwendungen (primär) € 3.494.659 3.299.841 2.579.696,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.579 56.432 57.005,94 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.553.365 3.320.401 2.608.064,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 865.907 650.346 780.603,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 865.907 650.346 780.603,42 Erträge (primär) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.971 9.949 18.468,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 153.595 170.587 103.439,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.770 65.676 94.966,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 231.335 246.212 216.874,66 Erträge (primär) € -429.374 -339.085 -597.112,54 Aufwendungen (primär) € 3.718.005 2.087.418 3.810.063,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.398 44.802 10.076,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.298.029 1.793.135 3.223.027,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.911.137 5.972.594 6.791.069,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 15.000 5.178,11 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,70 11,16 12,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,96 7,64 10,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 169 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -262.543 -262.399 -310.740,25 Aufwendungen (primär) € 1.473.793 1.383.993 1.449.317,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.791 27.923 26.896,40 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.260.040 1.149.517 1.165.474,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 443.335 292.091 289.619,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 443.335 292.091 289.619,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.808 4.475 8.951,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 70.755 78.107 46.229,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.617 26.576 36.630,99 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 108.180 109.158 91.812,62 Erträge (primär) € -169.046 -130.505 -174.892,31 Aufwendungen (primär) € 1.738.205 1.687.669 1.821.568,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.190 24.297 4.084,80 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.575.349 1.581.462 1.650.761,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.386.905 3.132.228 3.197.667,03 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 22.819,60 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,30 5,85 6,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,42 12,77 14,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 171 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 172 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -226.706 -231.808 -374.456,02 Aufwendungen (primär) € 11.529.079 11.092.747 9.827.938,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 173.078 135.915 130.981,80 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.475.450 10.996.855 9.584.464,14 Erträge (primär) € 0 0 -100,10 Aufwendungen (primär) € 47.596 46.112 45.432,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.331.807 1.375.163 1.340.370,50 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.379.403 1.421.276 1.385.703,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.458 39.967 67.186,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 332.230 363.934 450.046,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.198 117.662 159.732,79 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 462.886 521.564 676.965,24 Erträge (primär) € -729.646 -722.742 -2.251.578,18 Aufwendungen (primär) € 3.192.608 3.978.278 5.429.269,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.908 132.266 22.972,55 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.483.869 3.387.802 3.200.663,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.801.609 16.327.496 14.847.796,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 15.000 140.782,88 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,37 30,52 27,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,47 6,31 17,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 173 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.381,00 11.876,00 11.585,17 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 374,00 368,00 361,33 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 678,00 781,00 738,08 174 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -4.891.000 -4.864.000 -4.702.804,70 Aufwendungen (primär) € 9.130.798 9.172.799 8.585.767,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.239.798 4.308.799 3.882.963,23 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.437 10.778 19.845,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.437 10.778 19.845,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.259.235 4.319.577 3.902.808,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,92 8,07 7,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,57 53,03 54,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (27.000 Euro) erwartet, daneben gehen die Kosten (42.529 Euro) für ÖPNV, Taxi- und Bustransporte (u. a. für Flüchtlinge) sowie Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe zurück. 175 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 100,00 100,00 139,00 Zeitzeugengespräche ANZ 4,00 4,00 4,00 176 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 -500,00 Aufwendungen (primär) € 2.455.075 2.356.100 2.224.178,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.455.075 2.356.100 2.223.678,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 195.847 109.009 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 195.847 109.009 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.501.510 3.191.510 3.105.760,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.501.510 3.191.510 3.105.760,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.111 14.043 28.028,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.111 14.043 28.028,40 Erträge (primär) € -647 -2.851 -647,00 Aufwendungen (primär) € 0 6.000.000 173,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -647 5.997.149 -473,05 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.168.896 11.667.811 5.356.994,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,47 21,81 10,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,01 0,02 0,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 2,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Beiträge für die Kommunale Unfallversicherung Bayern für die Schülerinnen und Schüler erhöhen sich um 98.975 EUR. 177 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 56,00 56,00 26,26 Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 62,92 62,92 41,26 Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie % 70,83 70,83 68,28 178 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -124.710 -101.840 -137.853,76 Aufwendungen (primär) € 235.655 235.249 202.780,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 110.945 133.409 64.926,45 Erträge (primär) € 0 0 -70.592,42 Aufwendungen (primär) € 1.773.848 1.680.576 1.688.019,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.773.848 1.680.576 1.617.426,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 157.366 229.510 170.327,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 138.127 137.988 155.356,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 295.493 367.498 325.684,13 Erträge (primär) € -2.100 -2.101 -26.623,56 Aufwendungen (primär) € 11.580 28.897 34.830,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.480 26.796 8.206,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.189.765 2.208.278 2.016.244,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.000 15.114,41 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,07 4,13 3,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,27 5,34 10,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,49 22,64 20,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 179 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 180 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 52.814 45.779 65.637,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.814 45.779 65.637,42 Erträge (primär) € 0 0 -84.174,35 Aufwendungen (primär) € 2.488.620 2.280.759 2.334.039,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.488.620 2.280.759 2.249.864,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 193.351 202.723 237.001,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 170.451 152.841 213.415,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 363.802 355.564 450.417,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.525.269 15.430 225.175,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.525.269 15.430 225.175,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.430.505 2.697.533 2.991.095,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 18.439,74 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,09 5,04 5,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,29 34,29 33,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Für die EDV-Gruppe fallen höhere Kosten (2.034 Euro) für Fernmeldegebühren an u.a. durch eine neue DSL-Flat und dem Wechsel von alten Mobilfunkgeräten auf iPhones. 181