I.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -12 -10 -3.101 Ordentliche Aufwendungen € 2.726.374 3.459.364 2.145.504 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 2.726.362 3.459.354 2.142.403 Finanzergebnis € 3.429 3.455 1.721 Ordentliches Ergebnis € 2.729.791 3.462.810 2.144.124 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 484.402 489.388 419.958 Jahresergebnis € 3.214.192 3.952.197 2.564.082 558 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 -2.970 Aufwendungen (primär) € 113.929 823.235 153.805 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 113.929 823.235 150.835 Erträge (primär) € 0 0 -51.291 Aufwendungen (primär) € 2.298.130 2.326.091 2.030.054 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.298.130 2.326.091 1.978.763 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 165.718 173.491 145.394 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 318.683 315.897 274.564 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 484.402 489.388 419.958 Erträge (primär) € -12 -10 -131 Aufwendungen (primär) € 317.744 313.494 14.656 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 317.732 313.484 14.525 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.214.192 3.952.197 2.564.082 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 85.000 0 30.547 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,84 7,25 4,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,73 24,73 22,06 Erläuterungen 559 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau￾und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 7 8 5 TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 46 43 48 TOP im Baukunstbeirat ANZ 38 31 35 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 77 66 97 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 62 66 61 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 76 65 87 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ 23 25 16 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 106 150 117 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 60.907.770 65.992.809 47.664.048 560 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 -2.970 Aufwendungen (primär) € 113.929 823.235 153.805 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 113.929 823.235 150.835 Erträge (primär) € 0 0 -51.291 Aufwendungen (primär) € 2.298.130 2.326.091 2.030.054 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.298.130 2.326.091 1.978.763 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 165.718 173.491 145.394 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 318.683 315.897 274.564 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 484.402 489.388 419.958 Erträge (primär) € -12 -10 -131 Aufwendungen (primär) € 317.744 313.494 14.656 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 317.732 313.484 14.525 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.214.192 3.952.197 2.564.082 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 85.000 0 30.547 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,84 7,25 4,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,73 24,73 22,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2025 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses einschließlich der erforderlichen Ausweichspielstätte für den Interimsbetrieb, den Ausbau der Kongresshalle sowie der Generalsanierung der Meistersingerhalle erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" werden in 2025 zusätzliche zweckgebundene Ausgaben anfallen. Die Ausgaben werden seit 2020 über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet. Der Bundesgesetzgeber verpflichtet die Kommunen zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans. Hierfür werden 2024 sowie 2025 zweckgebunden Ausgaben anfallen und unter der Zusatzkontierung-1 „060-WÄRMEPLAN“ abgebildet. 561