C.4.4 Tiergarten (Tg)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.976.885 -9.141.269 -9.443.018,66 Ordentliche Aufwendungen € 13.903.705 12.105.851 12.981.019,29 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.926.820 2.964.582 3.538.000,63 Finanzergebnis € 499.192 518.857 481.906,24 Ordentliches Ergebnis € 4.426.012 3.483.439 4.019.906,87 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -856,73 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 758.851 811.910 814.930,14 Jahresergebnis € 5.184.863 4.295.349 4.833.980,28 132 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -9.432.802 -8.608.888 -8.863.459,41 Aufwendungen (primär) € 5.364.334 4.546.715 5.069.482,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.068.468 -4.062.173 -3.793.976,93 Erträge (primär) € 0 0 -147.403,95 Aufwendungen (primär) € 6.172.007 5.838.594 6.033.085,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.172.007 5.838.594 5.885.681,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 652.167 704.603 635.562,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 106.683 107.307 179.368,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 758.851 811.910 814.930,14 Erträge (primär) € -544.083 -532.381 -577.767,58 Aufwendungen (primär) € 2.866.556 2.239.399 2.505.113,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.322.473 1.707.018 1.927.345,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.184.863 4.295.349 4.833.980,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 85.000 100.000 257.037,68 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,64 8,03 9,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,27 72,41 70,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 113,23 112,23 103,75 Erläuterungen 133 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.320,00 1.320,00 1.407,00 Tierarten ANZ 308,00 287,00 288,75 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 14.800,00 14.800,00 15.638,00 Tierindividuen ANZ 4.649,00 3.803,00 3.873,50 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.010.000,00 1.000.000,00 1.135.515,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.082.966,00 1.074.960,00 1.074.960,00 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 75,41 77,61 84,58 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 10,01 10,30 3,24 134 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -9.401.777 -8.596.883 -8.795.270,29 Aufwendungen (primär) € 5.287.952 4.529.388 5.044.015,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.113.824 -4.067.495 -3.751.255,04 Erträge (primär) € 0 0 -145.507,58 Aufwendungen (primär) € 6.018.593 5.692.157 5.877.902,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.018.593 5.692.157 5.732.395,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 634.318 688.509 618.359,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 105.983 106.607 178.668,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 740.301 795.116 797.027,54 Erträge (primär) € -544.083 -532.381 -571.048,58 Aufwendungen (primär) € 2.704.425 2.073.974 2.326.513,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.160.341 1.541.593 1.755.465,08 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.805.411 3.961.372 4.533.632,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 98.000 233.085,84 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,93 7,40 8,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,99 74,25 71,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 110,51 109,51 101,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Haushaltsplanaufstellung 2019 erfolgte bereits unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf das K1-Budget, die durch die in 2019 beginnende Lagune-Sanierung zu erwarten sind. 135 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 380,00 380,00 410,00 Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 7,59 3,49 34,54 136 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -31.025 -12.005 -68.189,12 Aufwendungen (primär) € 76.382 17.327 25.467,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.357 5.322 -42.721,89 Erträge (primär) € 0 0 -1.896,37 Aufwendungen (primär) € 153.414 146.437 155.182,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 153.414 146.437 153.286,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.850 16.094 17.202,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 700,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.550 16.794 17.902,60 Erträge (primär) € 0 0 -6.719,00 Aufwendungen (primär) € 162.132 165.425 178.599,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 162.132 165.425 171.880,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 379.452 333.978 300.347,67 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 2.000 23.951,84 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,71 0,62 0,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,92 3,65 20,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 2,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung Tg nutzt, wie bereits in den vergangnenen Jahren schon geschehen, sehr viel Holz, das aus der Waldbewirtschaftung gewonnen wird, zum Eigenverbrauch in der Tg-eigenen Hackschnitzelheizung. Die Verkehrssicherung in den von Tg bewirtschafteten Waldflächen gewinnt immer mehr an Bedeutung und muss unter anderem mit Hilfe externer Dienstleister sicher gestellt werden. 137