D.4.4 Tiergarten (Tg)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -12.061.818 -11.507.218 -12.877.376 Ordentliche Aufwendungen € 16.070.885 15.713.397 16.499.261 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.009.067 4.206.179 3.621.885 Finanzergebnis € 707.430 550.601 457.791 Ordentliches Ergebnis € 4.716.497 4.756.779 4.079.676 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.435 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.238.554 1.147.356 1.237.069 Jahresergebnis € 5.955.051 5.904.135 5.313.309 218 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -11.644.273 -11.086.063 -12.430.548 Aufwendungen (primär) € 6.067.769 6.144.500 6.204.413 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.576.504 -4.941.563 -6.226.135 Erträge (primär) € 0 0 -147.287 Aufwendungen (primär) € 8.177.068 7.952.493 8.192.841 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.177.068 7.952.493 8.045.553 Erträge (primär) € 0 0 -45 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 974.492 920.730 878.838 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 264.062 226.626 358.231 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.238.554 1.147.356 1.237.069 Erträge (primär) € -417.545 -421.155 -491.130 Aufwendungen (primär) € 2.533.478 2.167.005 2.747.998 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.115.933 1.745.850 2.256.868 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.955.051 5.904.135 5.313.309 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 110.000 110.000 247.464 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,83 10,73 9,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,89 70,75 75,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 123,89 124,89 113,78 Erläuterungen 219 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.350 1.351 1.444 Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 294 331 294 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 15.200 15.100 15.252 Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ 3.880 4.341 3.880 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.050.000 1.050.000 1.135.510 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 980.190 996.206 996.206 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 76,65 75,78 80,66 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 6 7 3 220 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -11.602.305 -11.027.100 -12.398.331 Aufwendungen (primär) € 5.928.362 5.989.553 6.111.577 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.673.943 -5.037.547 -6.286.754 Erträge (primär) € 0 0 -144.152 Aufwendungen (primär) € 7.875.817 7.659.956 7.915.349 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.875.817 7.659.956 7.771.197 Erträge (primär) € 0 0 -45 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 939.722 886.886 845.829 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 263.362 225.926 358.231 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.203.085 1.112.811 1.204.060 Erträge (primär) € -417.545 -421.155 -466.432 Aufwendungen (primär) € 2.230.396 1.923.810 2.496.224 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.812.851 1.502.655 2.029.792 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.217.810 5.237.875 4.718.250 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 110.000 110.000 187.705 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,49 9,52 8,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,96 73,51 78,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 119,17 120,17 109,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 221 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 255 300 120 Ziel 1: Teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 5,39 8,13 9,17 222 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -41.968 -58.963 -32.217 Aufwendungen (primär) € 139.407 154.947 92.836 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 97.439 95.984 60.619 Erträge (primär) € 0 0 -3.135 Aufwendungen (primär) € 301.251 292.536 277.491 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 301.251 292.536 274.356 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.770 33.844 33.009 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.470 34.544 33.009 Erträge (primär) € 0 0 -24.699 Aufwendungen (primär) € 303.082 243.195 251.774 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 303.082 243.195 227.076 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 737.241 666.259 595.060 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 59.759 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,34 1,21 1,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,64 8,54 9,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,73 4,73 4,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 224