C.4.5 Infrastrukturvermögen SÖR

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -23.440.857 -23.254.517 -33.602.608,06 Ordentliche Aufwendungen € 106.770.406 103.219.056 113.788.941,13 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 83.329.549 79.964.538 80.186.333,07 Finanzergebnis € 7.294.544 7.496.313 7.445.189,28 Ordentliches Ergebnis € 90.624.094 87.460.851 87.631.522,35 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 966.140,21 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 683.599 700.917 990.030,40 Jahresergebnis € 91.307.692 88.161.768 89.587.692,96 138 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -13.228.550 -12.774.301 -18.062.158,43 Aufwendungen (primär) € 89.503.455 85.788.458 82.651.482,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 76.274.905 73.014.157 64.589.324,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 173.690 191.013 387.644,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 509.909 509.904 602.386,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 683.599 700.917 990.030,40 Erträge (primär) € -10.547.307 -10.845.216 -15.629.189,28 Aufwendungen (primär) € 24.896.496 25.291.911 39.637.527,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.349.189 14.446.695 24.008.338,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 91.307.692 88.161.768 89.587.692,96 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 137.400 65.812,45 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 169,72 164,79 168,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,78 21,26 27,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 139 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 140 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 460.000 900.000 399.703,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 460.000 900.000 399.703,39 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.074 2.409 4.875,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.074 2.409 4.875,24 Erträge (primär) € -12.734 -14.111 -12.734,10 Aufwendungen (primär) € 72.278 80.165 177.053,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 59.544 66.054 164.319,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 520.619 968.463 568.898,20 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,97 1,81 1,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,39 1,44 2,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 141 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 142 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -12.539.350 -12.132.731 -17.386.455,79 Aufwendungen (primär) € 68.108.877 67.316.905 65.580.249,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 55.569.527 55.184.174 48.193.793,70 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 127.198 144.656 294.693,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.234 6.229 94.226,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 133.432 150.885 388.919,21 Erträge (primär) € -9.871.218 -10.213.604 -14.950.090,91 Aufwendungen (primär) € 21.017.763 21.377.839 35.359.483,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.146.545 11.164.235 20.409.392,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 66.849.504 66.499.294 68.992.105,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 77.400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 124,26 124,30 129,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,14 25,19 32,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 144 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -689.200 -641.571 -675.702,64 Aufwendungen (primär) € 20.934.578 17.571.553 16.671.529,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 20.245.378 16.929.982 15.995.827,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 45.417 43.948 88.076,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 503.675 503.675 508.159,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 549.092 547.623 596.235,95 Erträge (primär) € -663.355 -617.501 -666.364,27 Aufwendungen (primär) € 3.806.454 3.833.907 4.100.990,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.143.100 3.216.406 3.434.626,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 23.937.570 20.694.012 20.026.689,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 60.000 65.812,45 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 44,49 38,68 37,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 5,88 6,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 145 146