D.4.4 Tiergarten (Tg)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -10.295.343 -9.997.685 -11.772.636,91 Ordentliche Aufwendungen € 13.903.146 14.371.215 15.327.971,30 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.607.804 4.373.530 3.555.334,39 Finanzergebnis € 392.166 435.652 395.835,75 Ordentliches Ergebnis € 3.999.969 4.809.181 3.951.170,14 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.103,82 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 912.647 850.330 855.967,58 Jahresergebnis € 4.912.616 5.659.511 4.806.033,90 220 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -9.711.305 -9.424.769 -11.133.600,73 Aufwendungen (primär) € 4.837.000 5.119.965 5.407.364,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.874.306 -4.304.804 -5.726.236,04 Erträge (primär) € 0 0 -144.634,92 Aufwendungen (primär) € 6.734.559 6.482.771 6.766.453,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.734.559 6.482.771 6.621.818,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 788.510 726.090 652.167,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 124.137 124.240 203.800,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 912.647 850.330 855.967,58 Erträge (primär) € -584.037 -572.916 -627.427,70 Aufwendungen (primär) € 2.723.754 3.204.131 3.681.911,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.139.716 2.631.214 3.054.483,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.912.616 5.659.511 4.806.033,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 507.000 80.000 130.008,37 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,18 10,48 8,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,02 67,52 74,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 124,25 120,49 102,56 Erläuterungen 221 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.340,00 1.330,00 1.577,00 Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 320,00 312,00 312,67 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 15.100,00 15.000,00 16.614,00 Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ 6.414,00 5.208,00 5.308,50 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.120.000,00 1.050.000,00 1.215.593,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.149.911,00 1.121.139,00 1.121.142,00 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 77,34 73,79 73,00 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 8,88 9,48 1,88 222 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -9.691.280 -9.403.744 -11.115.460,15 Aufwendungen (primär) € 4.709.866 4.978.583 5.205.137,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.981.414 -4.425.161 -5.910.322,98 Erträge (primär) € 0 0 -143.065,77 Aufwendungen (primär) € 6.528.921 6.329.534 6.604.076,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.528.921 6.329.534 6.461.010,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 770.968 709.614 634.317,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 123.437 123.540 203.800,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 894.405 833.154 838.117,82 Erträge (primär) € -573.654 -572.916 -605.355,92 Aufwendungen (primär) € 2.596.133 3.064.749 3.483.712,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.022.479 2.491.832 2.878.356,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.464.390 5.229.360 4.267.161,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 80.000 126.535,46 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,34 9,68 7,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,20 69,41 77,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,53 117,77 99,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 270,00 350,00 270,00 Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 6,32 4,68 4,99 224 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -20.025 -21.025 -18.140,58 Aufwendungen (primär) € 127.133 141.382 202.227,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 107.108 120.357 184.086,94 Erträge (primär) € 0 0 -1.569,15 Aufwendungen (primär) € 205.638 153.237 162.376,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 205.638 153.237 160.807,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.542 16.476 17.849,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.242 17.176 17.849,76 Erträge (primär) € -10.383 0 -22.071,78 Aufwendungen (primär) € 127.621 139.382 198.199,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 117.238 139.382 176.127,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 448.226 430.152 538.872,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 407.000 0 3.472,91 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 0,80 1,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,60 4,84 7,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,73 2,73 2,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 225 226