D.4.4 Tiergarten (Tg)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -10.958.298 -10.288.573 -8.584.060 Ordentliche Aufwendungen € 14.098.224 13.349.567 19.800.933 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 3.139.927 3.060.994 11.216.873 Finanzergebnis € 357.607 388.199 331.413 Ordentliches Ergebnis € 3.497.534 3.449.193 11.548.286 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.949.649 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.069.937 911.638 1.050.463 Jahresergebnis € 4.567.470 4.360.831 10.649.099 220 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -10.433.526 -9.715.293 -7.989.852 Aufwendungen (primär) € 5.512.087 4.683.514 5.514.012 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.921.439 -5.031.779 -2.475.840 Erträge (primär) € 0 0 -149.623 Aufwendungen (primär) € 7.043.333 6.957.599 7.215.001 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.043.333 6.957.599 7.065.378 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 837.306 787.423 788.510 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 232.631 124.215 261.953 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.069.937 911.638 1.050.463 Erträge (primär) € -524.772 -573.280 -2.607.373 Aufwendungen (primär) € 1.900.411 2.096.652 7.616.471 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.375.640 1.523.372 5.009.098 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.567.470 4.360.831 10.649.099 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 85.000 79.100 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,54 8,15 20,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,81 74,89 42,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 122,52 122,52 111,79 Erläuterungen 221 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.221 1.340 281 Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 282 320 308 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 14.198 15.100 3.453 Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ 3.612 6.414 6.289 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.100.000 1.120.000 622.837 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.014.764 1.085.671 1.085.671 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 79,12 79,21 64,95 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 0 9 13 222 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -10.389.701 -9.691.468 -7.908.275 Aufwendungen (primär) € 5.358.054 4.556.481 5.424.356 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.031.647 -5.134.987 -2.483.920 Erträge (primär) € 0 0 -149.623 Aufwendungen (primär) € 6.781.019 6.697.162 7.031.852 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.781.019 6.697.162 6.882.228 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 801.980 769.622 770.968 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 231.931 123.515 261.953 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.033.911 893.137 1.032.921 Erträge (primär) € -524.772 -573.280 -2.603.811 Aufwendungen (primär) € 1.777.227 1.969.422 7.502.208 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.252.456 1.396.142 4.898.397 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.035.738 3.851.455 10.329.627 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 85.000 62.866 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,54 7,20 19,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,43 77,63 43,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 117,80 117,80 109,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 300 300 302 Ziel 1: Teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 7,61 4,47 21,04 224 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -43.825 -23.825 -81.576 Aufwendungen (primär) € 154.033 127.033 89.656 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 110.208 103.208 8.080 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 262.315 260.437 183.150 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 262.315 260.437 183.150 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 35.325 17.801 17.542 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 36.025 18.501 17.542 Erträge (primär) € 0 0 -3.562 Aufwendungen (primär) € 123.184 127.230 114.263 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 123.184 127.230 110.701 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 531.732 509.377 319.473 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 16.233 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,99 0,95 0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,12 4,63 22,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,73 4,73 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 225 226