D.4.4 Tiergarten (Tg)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -11.507.218 -11.216.028 -12.263.849 Ordentliche Aufwendungen € 15.713.397 15.070.007 14.887.310 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.206.179 3.853.979 2.623.460 Finanzergebnis € 550.601 556.108 380.856 Ordentliches Ergebnis € 4.756.779 4.410.087 3.004.317 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -907.418 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.147.356 1.088.517 1.159.028 Jahresergebnis € 5.904.135 5.498.604 3.255.927 218 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -11.086.063 -10.794.868 -11.821.821 Aufwendungen (primär) € 6.144.500 5.905.421 5.442.730 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.941.563 -4.889.447 -6.379.091 Erträge (primär) € 0 0 -187.833 Aufwendungen (primär) € 7.952.493 7.598.914 7.591.356 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.952.493 7.598.914 7.403.523 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 920.730 878.838 837.306 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 226.626 209.679 321.722 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.147.356 1.088.517 1.159.028 Erträge (primär) € -421.155 -421.160 -439.536 Aufwendungen (primär) € 2.167.005 2.121.780 1.512.004 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.745.850 1.700.620 1.072.467 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.904.135 5.498.604 3.255.927 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 110.000 0 342.195 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,73 10,09 6,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,75 71,78 80,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 123,88 124,38 112,84 Erläuterungen 219 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.351 1.340 1.317 Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 331 282 291 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 15.100 15.100 14.624 Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ 4.341 3.600 3.970 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.050.000 1.050.000 1.097.366 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 996.206 1.014.004 1.013.992 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 75,78 76,59 86,97 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 7 6 3 220 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -11.027.100 -10.735.900 -11.753.463 Aufwendungen (primär) € 5.989.553 5.735.749 5.327.721 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.037.547 -5.000.151 -6.425.742 Erträge (primär) € 0 0 -186.492 Aufwendungen (primär) € 7.659.956 7.316.832 7.300.507 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.659.956 7.316.832 7.114.015 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 886.886 845.829 801.980 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 225.926 208.979 321.722 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.112.811 1.054.808 1.123.702 Erträge (primär) € -421.155 -421.160 -419.285 Aufwendungen (primär) € 1.923.810 1.913.446 1.307.363 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.502.655 1.492.286 888.078 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.237.875 4.863.775 2.700.054 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 110.000 0 59.356 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,52 8,92 4,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,51 74,55 83,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 120,16 119,66 108,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 221 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 300 300 300 Ziel 1: Teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 8,13 8,50 13,93 222 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -58.963 -58.968 -68.358 Aufwendungen (primär) € 154.947 169.672 115.009 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 95.984 110.704 46.651 Erträge (primär) € 0 0 -1.341 Aufwendungen (primär) € 292.536 282.082 290.849 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 292.536 282.082 289.508 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.844 33.009 35.325 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.544 33.709 35.325 Erträge (primär) € 0 0 -20.251 Aufwendungen (primär) € 243.195 208.334 204.640 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 243.195 208.334 184.389 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 666.259 634.828 555.873 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 282.839 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,21 1,16 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,54 8,93 14,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,73 4,73 4,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 224