C.4.4 Tiergarten (Tg)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.997.685 -9.976.885 -10.982.013,20 Ordentliche Aufwendungen € 14.371.215 13.903.705 13.539.085,45 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.373.530 3.926.820 2.557.072,25 Finanzergebnis € 435.652 499.192 443.647,87 Ordentliches Ergebnis € 4.809.181 4.426.012 3.000.720,12 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 174,41 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 850.330 758.851 911.870,32 Jahresergebnis € 5.659.511 5.184.863 3.912.764,85 132 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -9.424.769 -9.432.802 -10.361.153,69 Aufwendungen (primär) € 5.119.965 5.364.334 4.800.702,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.304.804 -4.068.468 -5.560.451,51 Erträge (primär) € 0 0 -181.939,89 Aufwendungen (primär) € 6.482.771 6.172.007 6.346.523,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.482.771 6.172.007 6.164.583,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 726.090 652.167 704.603,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 124.240 106.683 207.267,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 850.330 758.851 911.870,32 Erträge (primär) € -572.916 -544.083 -595.373,09 Aufwendungen (primär) € 3.204.131 2.866.556 2.992.135,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.631.214 2.322.473 2.396.762,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.659.511 5.184.863 3.912.764,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 85.000 45.116,76 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,48 9,64 7,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,52 69,27 78,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 120,49 113,01 106,69 Erläuterungen 133 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.330,00 1.320,00 1.412,00 Tierarten ANZ 312,00 308,00 308,33 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 15.000,00 14.800,00 16.472,00 Tierindividuen ANZ 5.208,00 4.649,00 4.695,58 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.050.000,00 1.010.000,00 1.186.352,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.121.139,00 1.082.966,00 1.082.966,00 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 73,79 75,41 88,51 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 9,48 10,01 4,36 134 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -9.403.744 -9.401.777 -10.325.033,83 Aufwendungen (primär) € 4.978.583 5.287.952 4.769.973,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.425.161 -4.113.824 -5.555.060,57 Erträge (primär) € 0 0 -181.417,42 Aufwendungen (primär) € 6.329.534 6.018.593 6.186.843,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.329.534 6.018.593 6.005.425,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 709.614 634.318 688.509,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 123.540 105.983 207.267,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 833.154 740.301 895.776,40 Erträge (primär) € -572.916 -544.083 -595.373,09 Aufwendungen (primär) € 3.064.749 2.704.425 2.826.912,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.491.832 2.160.341 2.231.539,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.229.360 4.805.411 3.577.681,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 80.000 45.116,76 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,68 8,93 6,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,41 70,99 80,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 117,77 110,29 103,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 135 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 350,00 380,00 390,00 Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 4,68 7,59 10,09 136 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -21.025 -31.025 -36.119,86 Aufwendungen (primär) € 141.382 76.382 30.728,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 120.357 45.357 -5.390,94 Erträge (primär) € 0 0 -522,47 Aufwendungen (primär) € 153.237 153.414 159.680,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 153.237 153.414 159.157,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.476 17.850 16.093,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.176 18.550 16.093,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 139.382 162.132 165.222,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 139.382 162.132 165.222,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 430.152 379.452 335.083,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,80 0,71 0,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,84 7,92 10,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 2,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 137