D.4.4 Tiergarten (Tg)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -10.288.573 -10.295.343 -9.086.039,28 Ordentliche Aufwendungen € 13.349.567 13.903.146 13.997.728,54 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.060.994 3.607.804 4.911.689,26 Finanzergebnis € 388.199 392.166 342.893,76 Ordentliches Ergebnis € 3.449.193 3.999.969 5.254.583,02 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.402,03 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 911.638 912.647 969.595,43 Jahresergebnis € 4.360.831 4.912.616 6.221.776,42 220 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -9.715.293 -9.711.305 -7.380.908,91 Aufwendungen (primär) € 4.683.514 4.837.000 5.079.432,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.031.779 -4.874.306 -2.301.476,73 Erträge (primär) € 0 0 -144.272,22 Aufwendungen (primär) € 6.957.599 6.734.559 6.936.229,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.957.599 6.734.559 6.791.957,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 787.423 788.510 726.089,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 124.215 124.137 243.505,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 911.638 912.647 969.595,43 Erträge (primär) € -573.280 -584.037 -1.702.260,40 Aufwendungen (primär) € 2.096.652 2.723.754 2.463.960,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.523.372 2.139.716 761.700,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.360.831 4.912.616 6.221.776,42 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 85.000 507.000 82.585,95 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,15 9,18 11,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,89 72,02 63,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 124,25 124,25 112,03 Erläuterungen 221 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.340,00 1.340,00 359,00 Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 320,00 320,00 319,17 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 15.100,00 15.100,00 2.953,00 Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ 6.414,00 6.414,00 6.448,17 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.120.000,00 1.120.000,00 803.528,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.085.671,00 1.149.911,00 1.149.912,00 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 81,40 77,34 69,42 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 8,88 8,88 1,67 222 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -9.691.468 -9.691.280 -7.306.480,18 Aufwendungen (primär) € 4.556.481 4.709.866 4.958.159,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.134.987 -4.981.414 -2.348.321,16 Erträge (primär) € 0 0 -143.925,38 Aufwendungen (primär) € 6.697.162 6.528.921 6.769.843,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.697.162 6.528.921 6.625.918,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 769.622 770.968 709.613,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 123.515 123.437 243.505,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 893.137 894.405 953.119,43 Erträge (primär) € -573.280 -573.654 -589.383,73 Aufwendungen (primär) € 1.969.422 2.596.133 2.335.592,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.396.142 2.022.479 1.746.209,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.851.455 4.464.390 6.976.926,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 85.000 100.000 81.735,95 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,20 8,34 13,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,63 74,20 56,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,53 119,53 109,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 300,00 270,00 760,00 Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 4,50 6,32 256,17 224 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -23.825 -20.025 -74.428,73 Aufwendungen (primär) € 127.033 127.133 121.273,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 103.208 107.108 46.844,43 Erträge (primär) € 0 0 -346,84 Aufwendungen (primär) € 260.437 205.638 166.385,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 260.437 205.638 166.038,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.801 17.542 16.476,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.501 18.242 16.476,00 Erträge (primär) € 0 -10.383 -1.112.876,67 Aufwendungen (primär) € 127.230 127.621 128.367,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 127.230 117.238 -984.508,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 509.377 448.226 -755.149,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 407.000 850,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,95 0,84 -1,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,63 6,60 285,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,73 4,73 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 225 226