C.4.3 Feuerwehr (Fw)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -12.885.880 -12.479.474 -12.944.812,14 Ordentliche Aufwendungen € 50.769.826 46.215.578 50.518.334,42 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 37.883.946 33.736.103 37.573.522,28 Finanzergebnis € 296.850 306.211 334.586,90 Ordentliches Ergebnis € 38.180.796 34.042.314 37.908.109,18 Außerordentliches Ergebnis € -8.000 -7.300 -37.688,90 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.063.765 3.319.714 3.332.408,08 Jahresergebnis € 41.236.561 37.354.728 41.202.828,36 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -12.134.516 -11.715.687 -12.153.326,88 Aufwendungen (primär) € 7.066.054 6.611.958 6.493.040,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.068.461 -5.103.729 -5.660.286,38 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -508.682,04 Aufwendungen (primär) € 38.220.292 33.334.652 37.857.969,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 38.200.292 33.314.652 37.349.287,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 156.700 156.400 156.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 156.700 156.400 156.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.854.664 3.168.829 3.250.591,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 209.102 150.885 81.816,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.063.765 3.319.714 3.332.408,08 Erträge (primär) € -745.365 -759.087 -746.900,79 Aufwendungen (primär) € 5.629.629 6.426.778 6.772.320,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.884.265 5.667.691 6.025.419,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 41.236.561 37.354.728 41.202.828,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 84.700 105.500 645.550,10 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 76,65 69,82 77,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,23 26,83 25,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 601,59 588,59 525,49 Erläuterungen 123 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung % 92,20 92,20 92,71 Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85,00 85,00 83,69 Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 % Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden % 95,00 95,00 91,09 124 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.994.826 -1.934.972 -2.121.830,86 Aufwendungen (primär) € 4.591.280 4.418.766 4.305.177,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -139.990 -139.890 -137.866,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.456.465 2.343.903 2.045.479,69 Erträge (primär) € 0 0 -243.021,34 Aufwendungen (primär) € 28.830.880 26.337.326 31.216.406,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -54.807 -51.652 -50.923,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 28.776.073 26.285.674 30.922.461,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 118.800 119.200 119.199,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 118.800 119.200 119.199,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.316.308 2.566.134 2.658.430,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 476.942 461.713 384.250,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.680 -932 -1.195,22 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.791.570 3.026.914 3.041.486,01 Erträge (primär) € -478.800 -484.070 -479.998,81 Aufwendungen (primär) € 3.334.307 4.215.296 4.254.916,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -143.119 -202.995 -243.793,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.712.388 3.528.231 3.531.124,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 36.855.294 35.303.923 39.659.750,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 52.000 387.590,68 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 68,50 65,99 74,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,69 6,87 6,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 445,79 443,79 427,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei "Gebühren für öffentlcih-rechtl. Nutzungen" werden für 2019 Mehrerträge i.H.v. 40.000 EUR erwartet (im Jahr 2017 fielen einmalig Erträge i.H.v. 175.000 EUR für einen rein extern belegten Lehrgang an; dies ist für 2019 nicht zu erwarten). Mehraufwendungen fallen an für: - 115.000 EUR für die NotSan-Ausbildung - 60.000 EUR für die deutlich gestiegene ILS-Verbandsumlage (Richtwert aus 2018) - 25.000 EUR für die FF-Untersuchungen, welche zuvor im K2-Budget gebucht wurden - 15.000 EUR für den vereinbarten 10%-igen Treibstoffkostenaufschlag an SÖR - 15.000 EUR für Beschaffung/Unterhalt von Weißgeräten, welche zuvor von H durchgeführt wurden Die übrigen Mehraufwendungen sind Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre, Preissteigerungen/Tariferhöhungen etc. geschuldet. 125 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen). Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften ANZ 6,00 3,00 7,00 Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 2,00 6,36 126 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -4.377.891 -4.019.916 -4.191.960,64 Aufwendungen (primär) € 1.022.546 1.015.546 1.111.843,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.209 6.564 5.827,66 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.349.136 -2.997.807 -3.074.289,80 Erträge (primär) € 0 0 -103.541,11 Aufwendungen (primär) € 2.226.375 1.731.531 1.799.418,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.226.375 1.731.531 1.695.877,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 143.219 165.287 163.324,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -555.258 -595.221 -618.298,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.657 -10.713 -11.735,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -422.695 -440.647 -466.709,07 Erträge (primär) € -148.645 -145.010 -148.981,98 Aufwendungen (primär) € 1.570.427 1.537.696 1.834.698,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.083 8.743 1.236,48 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.430.865 1.401.429 1.686.952,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -114.591 -305.494 -158.168,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.700 4.000 86.870,38 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,21 -0,57 -0,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,82 97,11 93,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,08 30,08 28,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des weiteren Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2019, wie in den Vorjahren, zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1 Sachkostenbudget erzielt werden (ca. 300 TEUR). Hieraus werden neue Stellen finanziert, um zusätzliche Aufgaben und Projekte (u.a. LWL-Anbindung der Schulen) bewerkstelligen sowie die Erträge und die daraus geleisteten Konsolidierungsbeiträge (55 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) dauerhaft erbringen zu können. Bei den Brandmeldergebühren wird ebenfalls mit höheren Erträgen geplant (ca. 70 TEUR). Der Aufwand für den Unterhalt des Schwachstromkabelnetzes erhöht sich wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen um ca. 50 TEUR. 127 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten. Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit S 125,00 90,00 114,42 Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 100,00 128 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -5.761.699 -5.760.699 -5.839.435,38 Aufwendungen (primär) € 1.352.602 1.108.634 1.028.528,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.335 30.834 29.986,69 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.377.763 -4.621.231 -4.780.919,78 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -155.513,99 Aufwendungen (primär) € 6.651.051 4.826.335 4.328.165,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.631.051 4.806.335 4.172.651,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 362.870 395.025 386.238,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 118.719 114.832 171.621,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93 105 177,98 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 481.683 509.962 558.037,39 Erträge (primär) € -96.087 -100.129 -96.087,00 Aufwendungen (primär) € 607.067 558.786 640.564,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.161 3.236 3.422,56 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 514.142 461.893 547.899,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.249.112 1.156.960 497.668,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 48.000 158.004,31 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,04 2,16 0,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,26 90,56 101,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 107,70 107,70 64,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die K1 Aufwendungen um rund 249.000 €. Grund dafür sind u. a. die gestiegenen Kosten in Höhe von ca. 11.000 € für die Gebrauchsgegenstände. Aufgrund der Anpassung der GWG Grenze haben sich hier die Kosten verschoben. Des Weiteren steigen die Kosten für die Hardwarewartung um ca. 32.000 €. Die Kostenart „Ausbildung“ erhöht sich um ca. 174.000 €, da aufgrund des neuen Personalgutachtens für die ILS mehr Personal eingestellt und ausgebildet werden muss. Die Erträge vermindern sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um rund 15.000 €. Grund hierfür ist die fehlende Entgeltverhandlung aus dem Jahr 2017/2018. 129 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg. Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2,00 2,00 1,00 Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen % 30,00 10,00 0,00 130 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -100 -100 -100,00 Aufwendungen (primär) € 99.627 69.013 47.491,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.447 102.493 102.052,33 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 201.973 171.405 149.443,51 Erträge (primär) € 0 0 -6.605,60 Aufwendungen (primär) € 511.987 439.460 513.979,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.807 51.652 50.923,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 566.794 491.112 558.297,30 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.900 37.200 36.801,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 37.900 37.200 36.801,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.267 42.383 42.598,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 168.698 169.561 144.242,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.243 11.540 12.752,92 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 213.208 223.484 199.593,75 Erträge (primär) € -21.833 -29.878 -21.833,00 Aufwendungen (primär) € 117.828 115.001 42.141,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.875 191.015 239.134,14 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 226.870 276.138 259.442,75 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.246.746 1.199.340 1.203.578,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.500 13.084,73 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,32 2,24 2,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,86 4,54 3,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,02 7,02 6,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der im Jahr 2019 anstehenden Vollübung (Beteiligung verschiedenster Organisationen, Behörden und Firmen; Stichwort "langanhaltender Stromausfall") müssen insgesamt 20.000 EUR zusätzlich eingeplant werden, um die Schätzkosten der Übung abzufangen. Zudem werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR für die Bewerbung und Information rund um das Thema "Sirenenwarnsystem" eingeplant, welches im Jahr 2019 zum Großteil ausgebaut sein wird. 131