D.4.4 Tiergarten (Tg)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -11.216.028 -10.958.298 -12.439.156 Ordentliche Aufwendungen € 15.070.007 14.098.224 14.427.780 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 3.853.979 3.139.927 1.988.625 Finanzergebnis € 556.108 357.607 263.952 Ordentliches Ergebnis € 4.410.087 3.497.534 2.252.577 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -11.342 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.088.517 1.069.937 1.033.808 Jahresergebnis € 5.498.604 4.567.470 3.275.042 218 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -10.794.868 -10.433.526 -12.026.474 Aufwendungen (primär) € 5.905.421 5.512.087 5.298.202 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.889.447 -4.921.439 -6.728.272 Erträge (primär) € 0 0 -171.063 Aufwendungen (primär) € 7.598.914 7.043.333 7.425.847 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.598.914 7.043.333 7.254.784 Erträge (primär) € 0 0 -45 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 878.838 837.306 787.423 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 209.679 232.631 246.384 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.088.517 1.069.937 1.033.808 Erträge (primär) € -421.160 -524.772 -426.198 Aufwendungen (primär) € 2.121.780 1.900.411 2.140.966 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.700.620 1.375.640 1.714.769 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.498.604 4.567.470 3.275.042 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 212.773 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,09 8,54 6,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,78 75,81 84,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 124,38 124,25 118,38 Erläuterungen 219 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.340 1.221 1.192 Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 282 282 266 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 15.100 14.198 15.247 Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ 3.600 3.612 3.639 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.050.000 1.100.000 1.131.709 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.014.004 1.014.764 1.014.764 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 76,59 79,12 86,44 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 6 0 7 220 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -10.735.900 -10.389.701 -11.927.994 Aufwendungen (primär) € 5.735.749 5.358.054 5.184.849 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.000.151 -5.031.647 -6.743.145 Erträge (primär) € 0 0 -170.659 Aufwendungen (primär) € 7.316.832 6.781.019 7.144.111 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.316.832 6.781.019 6.973.452 Erträge (primär) € 0 0 -45 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 845.829 801.980 769.622 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 208.979 231.931 246.384 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.054.808 1.033.911 1.016.006 Erträge (primär) € -421.160 -524.772 -426.198 Aufwendungen (primär) € 1.913.446 1.777.227 2.008.191 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.492.286 1.252.456 1.581.994 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.863.775 4.035.738 2.828.262 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 114.116 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,92 7,54 5,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,55 78,43 87,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 119,66 119,53 113,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung 221 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 300 300 380 Ziel 1: Teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 8,50 7,61 18,12 222 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -58.968 -43.825 -98.481 Aufwendungen (primär) € 169.672 154.033 113.353 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 110.704 110.208 14.873 Erträge (primär) € 0 0 -404 Aufwendungen (primär) € 282.082 262.315 281.736 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 282.082 262.315 281.332 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.009 35.325 17.801 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 33.709 36.025 17.801 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 208.334 123.184 132.775 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 208.334 123.184 132.775 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 634.828 531.732 446.781 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 98.657 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,16 0,99 0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,93 8,12 18,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,73 4,73 4,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 224