B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.132.951 -1.702.863 -2.122.012,59 Ordentliche Aufwendungen € 8.754.893 7.391.032 7.867.084,08 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.621.942 5.688.169 5.745.071,49 Finanzergebnis € 390 428 678,18 Ordentliches Ergebnis € 6.622.332 5.688.596 5.745.749,67 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 910,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.164.399 -4.035.528 -3.575.105,58 Jahresergebnis € 2.457.934 1.653.068 2.171.554,09 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.674.600 -1.407.841 -1.783.008,87 Aufwendungen (primär) € 3.697.680 3.248.308 3.514.833,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.023.080 1.840.467 1.731.824,69 Erträge (primär) € -328.239 -139.522 -233.515,06 Aufwendungen (primär) € 4.153.588 3.297.116 3.772.625,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.825.349 3.157.594 3.539.109,97 Erträge (primär) € -104.500 -130.000 -104.032,37 Aufwendungen (primär) € 875.800 820.300 712.280,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 771.300 690.300 608.248,38 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.624.299 -4.524.229 -4.060.225,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 459.901 488.701 485.119,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.164.399 -4.035.528 -3.575.105,58 Erträge (primär) € -25.612 -25.500 -162.222,08 Aufwendungen (primär) € 28.215 25.736 29.698,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.604 236 -132.523,37 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.457.934 1.653.068 2.171.554,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 15.500 17.181,07 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,57 3,09 4,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,36 23,04 26,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,62 52,09 40,89 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten L111100002 Rathaus Clubbing Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Produktgrundkennzahlen: Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 21,00 21,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.208.000,00 2.156.000,00 2.109.678,98 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 550.000,00 550.000,00 478.672,57 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 1.068,00 1.078,00 938,37 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 135,00 137,00 Anträge ANZ 350,00 350,00 272,00 Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 100,00 95,00 95,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -912.259 -882.259 -899.879,35 Aufwendungen (primär) € 2.844.966 2.640.550 2.656.971,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.932.707 1.758.291 1.757.092,04 Erträge (primär) € 0 0 -1.326,19 Aufwendungen (primär) € 387.626 311.333 355.660,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 387.626 311.333 354.334,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 550.000 550.000 478.673,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 550.000 550.000 478.673,29 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.661.735 -2.722.955 -2.282.203,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 97.634 97.801 131.310,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.564.102 -2.625.153 -2.150.893,84 Erträge (primär) € -24.112 -24.000 -52.166,69 Aufwendungen (primär) € 4.461 5.048 6.564,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -19.651 -18.952 -45.602,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 286.580 -24.481 393.603,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 500 3.277,75 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,53 -0,05 0,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,73 25,84 27,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2019 findet die Woche der Brüderlichkeit in Nürnberg statt, dafür wurden im Veranstaltungsbereich zusätzliche Mittel eingeplant. Weiterhin wurde der Ansatz für Gästebewirtung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung und der grundsätzlichen Umstellung auf kostenintensivere Bio Produkte um 6.000€ erhöht. Zurückgenommen wurden die 2018 einmalig für den Stiftertag eingeplanten Mittel in Höhe von 15.000€. Das Tarifergebnis im TVöD-VKA wurde auf die Aufwandsentschädigungen der Stadträte und Stadträtinnen umgelegt, diese wurden um 3% bei 80% der Entschädigungen erhöht. 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 9,00 9,00 9,00 Veranstaltungen gesamt ANZ 124,00 144,00 122,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2.770,00 2.770,00 2.200,00 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 1,80 1,80 1,78 Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 7,00 7,00 11,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 60,00 60,00 70,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 25,00 25,00 23,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) € 35.589.684,00 31.486.097,00 29.899.748,82 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -661.514 -444.503 -753.201,86 Aufwendungen (primär) € 630.209 459.714 677.543,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -31.305 15.211 -75.658,64 Erträge (primär) € -272.448 -139.522 -90.431,95 Aufwendungen (primär) € 3.170.191 2.465.073 2.681.358,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.897.743 2.325.551 2.590.926,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 173.800 113.800 86.750,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 173.800 113.800 86.750,73 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.787.181 -1.654.308 -1.635.464,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 305.031 350.500 314.928,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.482.150 -1.303.807 -1.320.536,03 Erträge (primär) € -1.500 -1.500 -110.055,39 Aufwendungen (primär) € 22.507 19.805 21.842,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.007 18.305 -88.212,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.579.095 1.169.059 1.193.270,06 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 15.000 9.688,47 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,94 2,19 2,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,41 19,14 25,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,27 41,72 30,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Nachdem der Historische Rathaussaal 2019 wieder zur Verfügung steht, wurden die Mittel für externe Anmietungen komplett zurückgenommen (2018 noch 20.000€). Das Projekt THGSO der Stadtentwicklung (fortlaufend bis 2021) wird durch die Stadt Nürnberg vorfinanziert, am Projektende werden die vorverauslagten Aufwendung dem Gesamthaushalt wieder zu 100% zugeführt. Hierfür werden 2019 noch 49.200€ benötigt. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Bei BgA wird die Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Frauenbeauftragte verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, den Mosaik-Jugendpreises und den Unternehmenskulturpreis. Sie bietet Bildungsformate, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Frauenbeauftragte L111281002 Menschenrechtsbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 15,00 15,00 Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 180,00 180,00 166,00 Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 69,00 69,00 66,17 Beratungen Fb ANZ 320,00 350,00 366,00 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb ANZ 550,00 460,00 645,00 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 80,00 87,67 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 10,00 5,00 10,00 Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 33,26 Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) % 10,00 10,00 7,56 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -100.827 -81.079 -129.927,66 Aufwendungen (primär) € 222.505 148.044 180.318,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 121.678 66.965 50.391,29 Erträge (primär) € -55.791 0 -141.756,92 Aufwendungen (primär) € 595.770 520.710 735.605,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 539.979 520.710 593.848,48 Erträge (primär) € -104.500 -130.000 -104.032,37 Aufwendungen (primär) € 152.000 156.500 146.856,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 47.500 26.500 42.824,36 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -175.382 -146.967 -142.556,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 57.236 40.399 38.881,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -118.146 -106.568 -103.675,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.248 883 1.292,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.248 883 1.292,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 592.259 508.491 584.680,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.214,85 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,10 0,95 1,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,88 25,55 29,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,35 7,37 7,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2019 findet die Verleihung des Menschenrechtspreis statt. Vergleichsjahr hierfür ist das Jahr 2017, da die Verleihung abwechselnd mit dem Friedensmahl im 2jährigen Turnus stattfindet. Die Ansätze wurden daher auf das Jahr 2017 zurückgeführt. 15