B.4.3 Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -911.221 -1.141.621 -870.917,47 Ordentliche Aufwendungen € 2.896.270 3.265.186 2.801.941,31 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.985.049 2.123.565 1.931.023,84 Finanzergebnis € 28.433 27.268 29.407,02 Ordentliches Ergebnis € 2.013.482 2.150.833 1.960.430,86 Außerordentliches Ergebnis € -100.000 -100.000 -159.008,46 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.170.043 -1.145.350 -1.334.661,34 Jahresergebnis € 743.438 905.483 466.761,06 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -963.418 -1.193.818 -1.025.759,95 Aufwendungen (primär) € 946.764 1.486.799 850.232,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -16.654 292.981 -175.527,84 Erträge (primär) € -47.000 -47.000 -107.925,99 Aufwendungen (primär) € 1.796.414 1.639.239 1.922.195,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.749.414 1.592.239 1.814.269,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.313.674 -1.287.171 -1.600.506,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 143.631 141.821 265.844,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.170.043 -1.145.350 -1.334.661,34 Erträge (primär) € -803 -803 -803,00 Aufwendungen (primär) € 181.525 166.416 163.483,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 180.722 165.613 162.680,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 743.438 905.483 466.761,06 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 24.000 20.277,97 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,38 1,69 0,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,16 34,67 30,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,23 25,23 22,26 Erläuterungen 21 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 1.600,00 1.600,00 1.425,80 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 48.000,00 48.000,00 50.217,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 24,00 23,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 1.000,00 1.000,00 1.434,00 Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 35,00 35,00 32,50 Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots % 2,00 6,25 -0,01 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten % 1,00 0,00 -2,44 Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 12 12 12 Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler ANZ 12,00 10,00 2,00 22 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -513.418 -513.818 -681.511,95 Aufwendungen (primär) € 258.564 201.139 193.003,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.050 -10.085 -9.871,26 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -263.904 -322.764 -498.379,56 Erträge (primär) € -47.000 -47.000 -107.923,07 Aufwendungen (primär) € 1.558.793 1.419.851 1.635.002,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -599,39 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.511.793 1.372.851 1.526.480,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.331.501 -1.307.268 -1.622.368,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.766 112.787 180.132,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.322 -17.284 -30.485,77 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.236.057 -1.211.766 -1.472.721,05 Erträge (primär) € -803 -803 -803,00 Aufwendungen (primär) € 178.924 164.901 160.646,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -34.993 -32.820 -31.874,35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 143.128 131.279 127.969,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 154.960 -30.401 -316.651,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 13.755,18 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,29 -0,06 -0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,10 25,85 27,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,02 22,07 19,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 23 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes￾und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 0,00 0,00 343.832,00 Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 0,00 255.126,00 Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 0,00 87.059,00 Kosten der Wahl (Bundestag) € 0,00 0,00 805.539,00 Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 348.000,00 0,00 Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 202.000,00 0,00 Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 68.500,00 0,00 Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl € 0,00 525.000,00 0,00 Wahlberechtigte Europawahl ANZ 345.000,00 0,00 0,00 Wähler/-innen Europawahl ANZ 140.000,00 0,00 0,00 Briefwähler/-innen Europawahl ANZ 55.000,00 0,00 0,00 Kosten der Wahl (Europa) € 670.000,00 0,00 0,00 Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem € 1,94 1,51 2,34 Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen ANZ 0,00 0,00 0,00 Ziel 3: Einhaltung aller Fristen und Termine Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter ANZ 0,00 0,00 0,00 24 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -450.000 -680.000 -344.248,00 Aufwendungen (primär) € 688.200 1.285.660 657.228,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.050 10.085 9.871,26 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 247.250 615.745 322.851,72 Erträge (primär) € 0 0 -2,92 Aufwendungen (primär) € 237.621 219.388 287.193,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 599,39 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 237.621 219.388 287.789,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.827 20.097 21.861,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 30.865 29.035 85.711,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.322 17.284 30.485,77 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.014 66.416 138.059,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.601 1.515 2.836,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.993 32.820 31.874,35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 37.594 34.334 34.711,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 588.478 935.883 783.412,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 20.000 6.522,79 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,09 1,75 1,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,47 45,14 36,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,21 3,16 3,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 25