G.4.2 HVE Schule und Sport (HVE SuS)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Verantwortung Hr. Kaiser Produkte 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.313.086 -7.099.822 -9.478.676 Ordentliche Aufwendungen € 115.648.750 98.611.740 102.662.236 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 108.335.664 91.511.917 93.183.560 Finanzergebnis € 8.170.497 8.376.027 5.536.914 Ordentliches Ergebnis € 116.506.161 99.887.945 98.720.475 Außerordentliches Ergebnis € -15.000 -30.000 645.666 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.050.687 1.930.091 3.715.524 Jahresergebnis € 118.541.848 101.788.036 103.081.664 368 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.314.638 -1.993.970 -2.270.000 Aufwendungen (primär) € 49.641.287 47.518.667 43.805.686 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 47.326.649 45.524.697 41.535.686 Erträge (primär) € -10.000 -10.000 -272.104 Aufwendungen (primär) € 10.759.956 10.584.869 10.533.993 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.749.956 10.574.869 10.261.890 Erträge (primär) € -52.187 -52.187 -60.787 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -52.187 -52.187 -60.787 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.342.319 1.265.876 1.135.573 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 708.368 664.216 2.579.951 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.050.687 1.930.091 3.715.524 Erträge (primär) € -4.951.260 -5.073.665 -7.166.645 Aufwendungen (primär) € 63.418.004 48.884.231 54.795.997 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 58.466.744 43.810.566 47.629.352 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 118.541.848 101.788.036 103.081.664 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 233.000 0 509.960 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 215,53 186,77 189,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,91 6,64 8,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 181,06 181,06 172,68 Erläuterungen 369 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -84.532 -532 -15.357 Aufwendungen (primär) € 3.047.411 2.903.669 1.635.985 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.755.948 -1.359.825 -757.367 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.206.931 1.543.312 863.261 Erträge (primär) € 0 0 -208.119 Aufwendungen (primär) € 9.061.721 9.007.898 8.852.539 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.964.069 -8.915.977 -8.555.519 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 97.652 91.921 88.902 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.000.727 888.004 837.905 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.678 31.103 167.622 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -830.800 -731.664 -846.391 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 171.606 187.443 159.135 Erträge (primär) € -38.025 -38.026 -46.805 Aufwendungen (primär) € 2.229.909 2.265.307 1.696.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -73.015 -62.188 -82.192 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.118.869 2.165.093 1.567.703 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.595.058 3.987.769 2.679.001 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 143.000 0 210.968 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,54 7,32 4,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,96 0,27 0,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 158,06 156,06 144,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 371 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 372 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -121.024 -132.012 -151.730 Aufwendungen (primär) € 8.381.922 8.185.988 8.090.134 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 361.420 277.636 126.887 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.622.318 8.331.612 8.065.291 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.059.848 2.012.632 1.937.917 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.059.848 2.012.632 1.937.917 Erträge (primär) € 0 0 -2.867 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -2.867 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 24.472 21.254 23.611 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 508.633 458.194 1.031.458 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 189.170 174.059 193.911 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 722.275 653.507 1.248.979 Erträge (primär) € -1.463.241 -1.321.157 -1.477.789 Aufwendungen (primär) € 11.863.671 8.942.920 9.598.617 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.193 3.070 7.491 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.407.624 7.624.833 8.128.319 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 21.812.064 18.622.584 19.377.640 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 70.282 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 39,66 34,17 35,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,82 8,48 9,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 373 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 374 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -19.081 -18.931 -18.995 Aufwendungen (primär) € 1.356.495 1.332.006 1.369.211 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.429 46.697 28.420 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.396.843 1.359.772 1.378.636 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 313.021 316.072 298.533 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 313.021 316.072 298.533 Erträge (primär) € 0 0 -2.866 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -2.866 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.114 3.137 3.263 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 122.947 111.870 115.978 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.533 21.788 29.285 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 156.595 136.795 148.526 Erträge (primär) € -55.576 -47.465 -198.375 Aufwendungen (primär) € 952.634 380.125 568.295 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.378 931 1.498 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 898.435 333.591 371.419 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.764.894 2.146.230 2.194.248 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.414 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,03 3,94 4,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,20 3,84 11,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 375 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 376 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -115.517 -115.967 -73.203 Aufwendungen (primär) € 5.959.809 5.728.041 6.648.260 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 292.231 234.786 120.921 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.136.523 5.846.860 6.695.977 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.438.906 1.422.402 1.368.781 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.438.906 1.422.402 1.368.781 Erträge (primär) € 0 0 -2.867 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -2.867 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.746 16.762 15.817 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 365.909 344.560 723.999 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 132.680 118.535 153.662 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 516.335 479.858 893.478 Erträge (primär) € -691.985 -486.035 -1.324.619 Aufwendungen (primär) € 12.931.174 6.849.093 6.844.308 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.589 6.926 9.348 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.246.778 6.369.985 5.529.037 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 20.338.542 14.119.104 14.484.406 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 12.584 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 36,98 25,91 26,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,14 4,59 10,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 377 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 378 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -23.878 -24.028 -22.272 Aufwendungen (primär) € 1.542.553 1.528.251 1.484.941 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.851 65.065 38.006 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.598.526 1.569.288 1.500.675 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 390.635 393.728 373.009 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 390.635 393.728 373.009 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.594 3.997 4.136 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.453 81.311 102.542 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.601 26.636 40.422 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 139.648 111.944 147.100 Erträge (primär) € -133.404 -133.410 -133.404 Aufwendungen (primär) € 798.025 820.933 795.697 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.059 903 1.386 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 665.681 688.426 663.679 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.794.490 2.763.385 2.684.463 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.484 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,08 5,07 4,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,69 6,67 6,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 379 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -49.734 -50.864 -73.082 Aufwendungen (primär) € 5.720.984 4.960.033 4.907.809 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 219.985 164.584 92.998 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.891.235 5.073.753 4.927.724 Erträge (primär) € 0 0 -2.680 Aufwendungen (primär) € 83.627 80.426 85.825 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.174.230 1.149.735 1.121.599 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.257.857 1.230.161 1.204.743 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 26.598 22.637 22.812 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 325.260 312.093 564.556 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 108.824 105.181 98.581 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 460.682 439.911 685.949 Erträge (primär) € -575.827 -1.356.115 -683.792 Aufwendungen (primär) € 5.551.520 3.826.877 4.163.362 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.494 4.075 7.417 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.983.187 2.474.836 3.486.988 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.592.961 9.218.661 10.305.405 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.093 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,90 16,91 18,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,50 15,86 8,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,50 1,50 1,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 381 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 382 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -35.089 -41.087 -46.538 Aufwendungen (primär) € 5.197.157 5.191.796 4.154.468 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 186.225 141.110 78.414 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.348.293 5.291.819 4.186.345 Erträge (primär) € 0 0 -13.374 Aufwendungen (primär) € 250.883 241.276 270.999 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.025.046 1.006.642 955.810 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.275.928 1.247.918 1.213.435 Erträge (primär) € -52.187 -52.187 -52.187 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -52.187 -52.187 -52.187 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.653 49.545 43.322 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 162.289 164.215 289.272 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.469 90.107 93.209 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 311.411 303.866 425.803 Erträge (primär) € -976.952 -807.174 -1.601.433 Aufwendungen (primär) € 17.332.029 14.423.183 18.797.617 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -70.463 -68.388 -13.241 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.284.614 13.547.620 17.182.943 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 23.168.059 20.339.037 22.956.339 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 42,12 37,32 42,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,67 4,53 7,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,50 4,50 5,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 383 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 384 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -331.232 -306.702 -319.275 Aufwendungen (primär) € 2.419.293 2.398.446 1.971.601 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93.450 70.546 47.804 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.181.511 2.162.290 1.700.131 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 520.225 512.757 495.197 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 520.225 512.757 495.197 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.505 4.017 4.067 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 81.746 74.582 158.191 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.870 44.298 40.936 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 137.120 122.897 203.194 Erträge (primär) € -171.554 -171.557 -552.066 Aufwendungen (primär) € 2.147.868 2.337.073 1.708.214 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.686 1.644 3.029 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.980.000 2.167.160 1.159.178 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.818.856 4.965.104 3.557.700 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,76 9,11 6,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,99 10,09 23,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 385 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 386 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -498.151 -472.846 -580.943 Aufwendungen (primär) € 12.906.065 12.380.493 10.921.886 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 363.342 273.442 149.407 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.771.256 12.181.089 10.490.350 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.697.829 1.764.156 1.680.533 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.697.829 1.764.156 1.680.533 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.796 30.957 27.996 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 370.379 351.248 692.581 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 157.051 123.368 157.329 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 564.227 505.573 877.906 Erträge (primär) € -347.926 -255.360 -562.392 Aufwendungen (primär) € 5.717.138 5.497.029 7.073.750 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.330 108.891 60.385 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.479.541 5.350.560 6.571.743 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 20.512.854 19.801.378 19.620.532 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 16.107 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 37,30 36,33 36,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,54 4,07 6,57 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 387 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: 388 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 589.522 554.161 333.612 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.573 27.143 24.388 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 621.095 581.304 358.000 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105.649 104.759 99.929 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 105.649 104.759 99.929 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.781 1.480 1.641 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -417.713 -418.881 -406.663 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.342 9.793 12.266 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -405.590 -407.608 -392.755 Erträge (primär) € -54.221 -54.221 -54.221 Aufwendungen (primär) € 387.607 282.478 453.976 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.546 1.364 1.563 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 334.933 229.621 401.318 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 656.087 508.075 466.492 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,19 0,93 0,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,55 6,48 6,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 389 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: 390 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -95.344 -95.274 -87.865 Aufwendungen (primär) € 985.247 999.667 798.409 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.603 51.692 45.380 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 948.506 956.086 755.925 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 180.646 176.904 171.846 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 180.646 176.904 171.846 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.725 4.221 4.522 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -926.926 -859.652 -879.990 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.899 13.007 22.931 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -905.301 -842.425 -852.537 Erträge (primär) € -373.805 -340.702 -374.408 Aufwendungen (primär) € 2.221.928 1.975.265 1.820.279 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.730 2.588 2.912 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.850.853 1.637.150 1.448.783 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.074.703 1.927.715 1.524.017 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,77 3,54 2,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,63 14,66 17,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 391 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen L424000007 KIA Metropol Arena Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 9,11 9,56 2,52 392 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -941.056 -735.727 -880.741 Aufwendungen (primär) € 1.534.829 1.356.117 1.489.371 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.840 7.123 4.741 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 603.612 627.513 613.371 Erträge (primär) € -10.000 -10.000 -47.930 Aufwendungen (primär) € 1.363.725 1.255.269 1.324.630 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.034 56.191 52.366 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.411.758 1.301.460 1.329.066 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 160.607 219.866 146.480 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 15.712 13.573 20.405 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.360 4.892 3.858 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 181.680 238.331 170.743 Erträge (primär) € -68.744 -62.444 -157.342 Aufwendungen (primär) € 1.284.501 1.283.948 1.275.181 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 471 186 404 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.216.229 1.221.690 1.118.243 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.413.279 3.388.994 3.231.423 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 0 187.027 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,21 6,22 5,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,38 20,75 25,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,00 22,50 21,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 393