J.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.111.183 -1.110.884 -1.144.740,16 Ordentliche Aufwendungen € 7.874.373 7.492.500 7.072.915,44 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.763.190 6.381.616 5.928.175,28 Finanzergebnis € 47.025 53.452 39.133,35 Ordentliches Ergebnis € 6.810.215 6.435.069 5.967.308,63 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 291.477 300.962 357.564,27 Jahresergebnis € 7.101.692 6.736.031 6.324.872,90 594 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -942.500 -934.500 -976.057,16 Aufwendungen (primär) € 1.909.793 1.798.638 1.550.080,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 967.293 864.138 574.023,15 Erträge (primär) € 0 -7.700 -148.630,78 Aufwendungen (primär) € 2.714.808 2.567.730 2.606.510,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.714.808 2.560.030 2.457.879,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.773.821 2.675.936 2.590.307,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.773.821 2.675.936 2.590.307,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 189.113 197.695 249.396,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 102.364 103.267 108.167,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 291.477 300.962 357.564,27 Erträge (primär) € -168.683 -168.684 -171.420,03 Aufwendungen (primär) € 522.977 503.649 516.518,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 354.294 334.965 345.098,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.101.692 6.736.031 6.324.872,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.000 12.504,43 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,15 12,52 11,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,03 14,72 16,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,61 31,61 28,27 Erläuterungen 595 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 1.000,00 1.000,00 778,00 Touristen ANZ 135.000,00 135.000,00 105.030,00 596 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -940.000 -925.000 -965.490,96 Aufwendungen (primär) € 751.118 703.218 578.139,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.102 19.261 8.802,27 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -169.780 -202.522 -378.548,90 Erträge (primär) € 0 0 -0,89 Aufwendungen (primär) € 112.852 112.370 74.571,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.545 11.513 6.874,61 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 124.397 123.883 81.445,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.017 7.274 8.245,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.436 5.380 2.836,96 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 13.452 12.654 11.082,88 Erträge (primär) € -164.849 -164.850 -167.586,03 Aufwendungen (primär) € 471.013 442.143 449.918,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 754 824 1.020,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 306.917 278.116 283.353,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 274.987 212.132 -2.667,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 6.412,42 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,51 0,39 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,76 86,65 102,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 1,40 0,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 597 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung und es begleitet die stadtweite digitale Transformation. WiF ist für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung und bildet die Schnittstelle zu Kammern, Verbänden und Unternehmerinitiativen mit stadtweitem und metropolitanem Umgriff. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung, Beschäftigungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 Unternehmensbetreuung L571100002 Innovation und Standortmarketing L571100003 Gewerbeflächen und Infrastruktur Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions￾und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 6,00 6,00 5,41 Erwerbstätige (insges.) ANZ 380.000,00 380.000,00 381.450,00 Unternehmen ANZ 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 900,00 700,00 1.025,00 Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit ANZ 27.000,00 25.000,00 25.132,00 598 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -2.500 -9.500 -10.566,20 Aufwendungen (primär) € 1.053.820 991.600 866.635,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -22.640 -22.828 -13.136,29 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.028.680 959.272 842.933,18 Erträge (primär) € 0 -7.700 -148.629,84 Aufwendungen (primär) € 2.573.472 2.427.602 2.517.452,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.683 -13.645 -9.739,48 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.559.789 2.406.257 2.359.082,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 354.100 364.608 376.907,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 354.100 364.608 376.907,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 174.139 183.784 233.509,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 102.364 103.267 108.167,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.442 -6.377 -4.167,97 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 270.060 280.674 337.508,78 Erträge (primär) € -3.834 -3.834 -3.834,00 Aufwendungen (primär) € 51.964 61.506 65.973,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -893 -976 -1.209,88 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 47.237 56.696 60.929,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.259.867 4.067.507 3.977.362,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 6.092,01 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,89 7,56 7,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,16 0,55 0,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,94 29,94 27,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 599 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 3.500.000,00 3.200.000,00 3.516.653,00 Betten ANZ 18.600,00 18.400,00 18.745,00 600 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 104.855 103.820 105.304,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.538 3.567 4.334,02 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 108.393 107.387 109.638,87 Erträge (primär) € 0 0 -0,05 Aufwendungen (primär) € 28.483 27.758 14.486,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.138 2.132 2.864,87 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 30.621 29.890 17.351,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.419.721 2.311.328 2.213.400,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.419.721 2.311.328 2.213.400,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.958 6.638 7.641,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.007 996 1.331,01 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.964 7.634 8.972,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 626,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 140 153 189,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 140 153 815,05 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.566.838 2.456.392 2.350.177,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,75 4,57 4,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 601 602