J.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.026.906 -1.028.248 -1.094.686 Ordentliche Aufwendungen € 9.621.040 9.398.753 9.001.344 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 8.594.134 8.370.505 7.906.659 Finanzergebnis € 96.042 64.904 44.444 Ordentliches Ergebnis € 8.690.176 8.435.409 7.951.102 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -217.619 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 377.351 172.712 303.540 Jahresergebnis € 9.067.528 8.608.121 8.037.023 616 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -785.500 -785.449 -853.280 Aufwendungen (primär) € 1.876.329 2.027.003 1.595.210 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.090.829 1.241.554 741.930 Erträge (primär) € 0 0 -66.927 Aufwendungen (primär) € 3.038.855 2.832.637 2.797.572 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.038.855 2.832.637 2.730.646 Erträge (primär) € 0 0 -217.179 Aufwendungen (primär) € 3.991.123 3.827.700 3.924.410 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.991.123 3.827.700 3.707.231 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 263.595 62.481 194.267 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 113.757 110.232 109.272 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 377.351 172.712 303.540 Erträge (primär) € -241.406 -242.799 -241.406 Aufwendungen (primär) € 810.775 776.317 795.082 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 569.369 533.518 553.676 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.067.528 8.608.121 8.037.023 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.165 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,64 16,09 14,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,57 10,87 12,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 34,24 34,24 26,77 Erläuterungen 617 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 700 600 701 Touristen ANZ 98.000 84.000 77.110 618 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -620.000 -620.000 -687.186 Aufwendungen (primär) € 593.706 718.725 502.267 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.412 23.843 18.436 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -12.882 122.568 -166.483 Erträge (primär) € 0 0 -440 Aufwendungen (primär) € 83.298 78.886 76.141 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.109 19.218 17.814 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 95.406 98.104 93.515 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.611 933 6.943 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 470 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.621 4.337 5.588 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.232 5.270 13.000 Erträge (primär) € -224.044 -224.042 -224.044 Aufwendungen (primär) € 604.919 584.085 598.707 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47 89 135 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 380.922 360.132 374.798 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 474.678 586.074 314.830 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,87 1,10 0,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,84 61,09 77,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,05 1,05 1,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung - Anpassung der Planwerte an die Anzahl erwarteter Anlegevorgänge (700) - (Tarif-)Kostensteigerung Bewirtschaftung Hafen - Anpassung Stromkosten 619 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung. WiF gestaltet ein lebenswertes und zukunftsfestes Nürnberg, in dem Wirtschaft und Wissenschaft ihren festen Platz haben und dazu beitragen. Die Wirtschaftsförderung Nürnberg ist Partnerin für 25.000 Unternehmen und die wissenschaftlichen Einrichtungen in Nürnberg und Zukunftsgestalterin des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovation und Standortmarketing L571100004 Stab und zentrale Aufgaben Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Investoren, Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur und Wissenschaftsinfrastruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 6,00 6,00 5,43 Erwerbstätige (insges.) ANZ 396.100 396.100 396.100 Unternehmen ANZ 25.448 25.448 25.448 Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 600 1.200 622 Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit ANZ 23.000 22.000 25.031 620 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -165.500 -165.449 -166.094 Aufwendungen (primär) € 1.175.978 1.200.083 997.519 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.628 -28.258 -21.850 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 991.851 1.006.375 809.576 Erträge (primär) € 0 0 -66.486 Aufwendungen (primär) € 2.936.002 2.735.153 2.704.227 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.817 -22.777 -21.113 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.919.185 2.712.376 2.616.627 Erträge (primär) € 0 0 -170.000 Aufwendungen (primär) € 989.103 1.036.100 1.126.815 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 989.103 1.036.100 956.815 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 248.098 54.241 185.433 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 113.757 110.232 108.802 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.029 -5.140 -6.623 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 356.826 159.333 287.612 Erträge (primär) € -17.362 -18.757 -17.362 Aufwendungen (primär) € 205.855 192.232 196.375 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -65 -106 -160 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 188.429 173.370 178.852 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.445.393 5.087.554 4.849.483 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.165 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,99 9,51 9,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,45 3,57 3,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 33,02 33,02 25,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung - Einmalig 7.500€ für Studie "Kreislaufwirtschaft" - Miet- und Mietnebenkostensteigerungen - Anpassung Ansatz Messeteilnahme MIPIM (2-jährige Teilnahme; nächster Termin: 2025) - Lizenzkosten Frequenzmessung Innenstadt 621 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 3.000.000 2.500.000 3.084.762 Betten ANZ 20.500 18.000 21.043 622 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 106.645 108.195 95.424 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.216 4.415 3.414 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 111.861 112.610 98.838 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 19.555 18.598 17.205 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.709 3.559 3.299 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 24.264 22.157 20.504 Erträge (primär) € 0 0 -47.179 Aufwendungen (primär) € 3.002.020 2.791.600 2.797.595 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.002.020 2.791.600 2.750.416 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.886 7.306 1.892 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.408 803 1.035 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.294 8.109 2.927 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18 17 25 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18 17 25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.147.457 2.934.493 2.872.709 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,78 5,49 5,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,17 0,17 0,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 623 624