J.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Hoffmann Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.300.160 -1.128.600 -1.572.031 Ordentliche Aufwendungen € 10.035.724 9.782.116 8.959.932 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 8.735.564 8.653.516 7.387.900 Finanzergebnis € 82.796 89.067 66.850 Ordentliches Ergebnis € 8.818.360 8.742.583 7.454.751 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -22.394 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 356.195 365.076 375.323 Jahresergebnis € 9.174.555 9.107.659 7.807.679 620 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.057.000 -885.440 -1.246.439 Aufwendungen (primär) € 2.017.235 1.881.134 1.745.715 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 960.235 995.694 499.276 Erträge (primär) € 0 0 -201.648 Aufwendungen (primär) € 2.794.495 2.810.906 2.680.461 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.794.495 2.810.906 2.478.813 Erträge (primär) € 0 0 -5.648 Aufwendungen (primär) € 4.535.646 4.315.082 3.818.825 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.535.646 4.315.082 3.813.177 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 223.017 267.894 263.595 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 133.178 97.182 111.728 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 356.195 365.076 375.323 Erträge (primär) € -243.160 -243.160 -243.160 Aufwendungen (primär) € 771.143 864.061 884.251 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 527.983 620.901 641.091 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.174.555 9.107.659 7.807.679 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.190 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,68 16,56 14,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,85 11,43 17,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,21 31,24 31,32 Erläuterungen 621 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 750 650 793 Touristen ANZ 105.000 93.800 111.020 622 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -891.500 -720.000 -1.015.271 Aufwendungen (primär) € 928.561 797.562 883.618 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.010 13.179 11.583 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.071 90.741 -120.070 Erträge (primär) € 0 0 -8.875 Aufwendungen (primär) € 87.826 85.822 71.071 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.501 9.423 10.316 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 98.327 95.245 72.512 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.924 7.921 7.611 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 477 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.780 3.183 3.473 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.704 11.104 11.560 Erträge (primär) € -224.042 -224.042 -224.042 Aufwendungen (primär) € 488.833 597.257 575.936 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45 45 31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 264.836 373.260 351.925 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 427.938 570.349 315.928 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.190 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,78 1,04 0,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,11 63,76 81,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,05 1,05 1,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 623 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung. WiF gestaltet ein lebenswertes und zukunftsfestes Nürnberg, in dem Wirtschaft und Wissenschaft ihren festen Platz haben und dazu beitragen. Die Wirtschaftsförderung Nürnberg ist Partnerin für 25.000 Unternehmen und die wissenschaftlichen Einrichtungen in Nürnberg und Zukunftsgestalterin des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovationsförderung L571100003 Standortmarketing L571100004 Stab und zentrale Aufgaben Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Investoren, Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Ansiedlung von Unternehmen sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur und Wissenschaftsinfrastruktur soll weiterentwickelt, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Unternehmen ANZ 25.448 25.448 25.448 Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 500 500 403 624 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -165.500 -165.440 -231.168 Aufwendungen (primär) € 988.820 976.927 775.502 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.011 -18.304 -16.088 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 807.310 793.183 528.246 Erträge (primär) € 0 0 -192.774 Aufwendungen (primär) € 2.697.989 2.716.292 2.597.051 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.201 -13.088 -14.328 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.686.788 2.703.204 2.389.950 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.125.746 1.185.141 819.870 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.125.746 1.185.141 819.870 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 205.908 251.090 248.098 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 133.178 97.182 111.252 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.099 -4.420 -4.823 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 333.987 343.852 354.526 Erträge (primär) € -19.118 -19.118 -19.118 Aufwendungen (primär) € 282.310 266.804 308.315 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -48 -62 -44 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 263.144 247.623 289.154 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.216.975 5.273.004 4.381.745 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,49 9,59 8,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,62 3,59 7,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,09 30,12 30,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 625 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 3.600.000 3.500.000 3.800.673 Betten ANZ 22.300 22.454 22.374 626 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 99.854 106.645 86.595 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.001 5.125 4.505 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 100.855 111.770 91.100 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 8.680 8.792 12.339 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 700 3.665 4.012 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.380 12.457 16.351 Erträge (primär) € 0 0 -5.648 Aufwendungen (primär) € 3.409.900 3.129.941 2.998.955 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.409.900 3.129.941 2.993.307 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.186 8.883 7.886 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 319 1.238 1.350 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.504 10.120 9.236 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3 17 12 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3 17 12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.529.642 3.264.306 3.110.006 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,42 5,94 5,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,07 0,07 0,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 627 628