J.4.4 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung Fr. Beeck Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.231.808 -3.136.049 -3.277.667,78 Ordentliche Aufwendungen € 3.953.837 3.996.207 3.383.846,41 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 722.029 860.157 106.178,63 Finanzergebnis € 80.409 180.052 193.384,51 Ordentliches Ergebnis € 802.438 1.040.209 299.563,14 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -4.428,68 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 236.848 217.481 227.070,92 Jahresergebnis € 1.039.287 1.257.690 522.205,38 588 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.230.954 -3.135.213 -3.260.498,52 Aufwendungen (primär) € 2.115.391 2.122.276 1.863.111,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.115.563 -1.012.938 -1.397.386,90 Erträge (primär) € 0 0 -130.563,33 Aufwendungen (primär) € 1.498.014 1.534.477 1.506.053,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.498.014 1.534.477 1.375.489,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 131.757 113.114 132.350,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 105.091 104.367 94.720,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 236.848 217.481 227.070,92 Erträge (primär) € -207.954 -203.636 -305.380,07 Aufwendungen (primär) € 627.941 722.306 622.411,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 419.987 518.670 317.031,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.039.287 1.257.690 522.205,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 20.000 45.291,66 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,92 2,34 0,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,11 75,09 91,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,10 23,60 20,83 Erläuterungen 589 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen. Produktgrundkennzahlen: Anträge nach GrstVG ANZ 50,00 45,00 49,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 715,00 600,00 807,00 Feldgeschworene ANZ 69,00 72,00 69,00 590 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -37.454,50 Aufwendungen (primär) € 39.750 36.250 37.890,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.005 5.148 4.723,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.755 6.398 5.159,80 Erträge (primär) € 0 0 -1.988,04 Aufwendungen (primär) € 104.993 104.125 95.398,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.406 29.800 25.708,41 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 124.399 133.925 119.119,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.594 7.645 9.023,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.170 9.670 9.669,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.975 3.152 3.986,54 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.739 20.466 22.679,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 299,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.052 33.037 7.825,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.052 33.037 8.124,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 176.946 193.826 155.082,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,33 0,36 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,18 24,93 28,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 591 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Trempelplätze ANZ 1.370,00 1.400,00 1.374,00 Wochenmarktstandorte ANZ 11,00 11,00 11,00 Vermietbare Flächen LM 880,00 882,00 878,75 Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz) Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 98,14 Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern % 25,00 50,00 25,00 Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 114.000,00 120.000,00 113.801,00 592 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -3.195.954 -3.100.213 -3.223.044,02 Aufwendungen (primär) € 2.075.641 2.086.026 1.825.220,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.005 -5.148 -4.723,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.125.318 -1.019.335 -1.402.546,70 Erträge (primär) € 0 0 -128.575,29 Aufwendungen (primär) € 1.393.021 1.430.352 1.410.654,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.406 -29.800 -25.708,41 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.373.615 1.400.552 1.256.370,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 123.163 105.469 123.327,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 94.921 94.698 85.051,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.975 -3.152 -3.986,54 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 214.109 197.015 204.391,74 Erträge (primär) € -207.954 -203.636 -305.380,07 Aufwendungen (primär) € 627.941 722.306 622.112,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.052 -33.037 -7.825,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 399.935 485.632 308.906,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 862.340 1.063.864 367.122,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 20.000 45.291,66 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,60 1,98 0,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,19 76,84 94,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,57 22,07 19,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 593