J.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.235.836 -861.414 -292.928,68 Ordentliche Aufwendungen € 9.215.847 7.923.885 7.230.082,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.980.011 7.062.471 6.937.153,32 Finanzergebnis € 55.421 58.044 44.558,96 Ordentliches Ergebnis € 8.035.431 7.120.516 6.981.712,28 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -50.505,59 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 296.391 298.247 292.097,83 Jahresergebnis € 8.331.823 7.418.763 7.223.304,52 608 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -844.500 -650.000 -57.541,48 Aufwendungen (primär) € 2.073.454 1.507.663 1.216.332,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.228.954 857.663 1.158.791,23 Erträge (primär) € 0 0 -76.254,35 Aufwendungen (primär) € 2.650.967 2.624.426 2.652.098,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.650.967 2.624.426 2.575.843,82 Erträge (primär) € -155.949 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.922.700 3.240.611 2.825.421,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.766.751 3.240.611 2.825.421,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 194.267 196.243 189.113,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 102.124 102.004 102.984,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 296.391 298.247 292.097,83 Erträge (primär) € -235.387 -211.414 -235.387,20 Aufwendungen (primär) € 624.146 609.230 606.537,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 388.759 397.816 371.150,64 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.331.823 7.418.763 7.223.304,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,57 13,87 13,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,33 10,79 4,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,24 32,24 33,17 Erläuterungen 609 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 500,00 900,00 62,00 Touristen ANZ 70.000,00 126.000,00 8.680,00 610 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -595.000 -650.000 -57.541,48 Aufwendungen (primär) € 547.605 664.733 302.359,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.771 19.160 19.750,56 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -25.624 33.892 264.568,83 Erträge (primär) € 0 0 -1.709,75 Aufwendungen (primär) € 77.808 77.363 101.014,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.010 18.750 10.191,20 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 96.818 96.114 109.496,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.943 8.088 8.016,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.156 4.857 5.603,37 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.098 12.944 13.619,97 Erträge (primär) € -224.044 -207.580 -224.044,00 Aufwendungen (primär) € 588.524 591.258 577.707,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 160 275 742,88 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 364.639 383.953 354.406,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 447.932 526.903 742.091,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 0,98 1,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,47 64,32 28,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,05 1,05 1,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Verbesserung ggü. 2021 ist vor allem auf die Aushandlung besserer Vertragskonditionen zurück zu führen. 611 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung und es begleitet die stadtweite digitale Transformation. WiF ist für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung und bildet die Schnittstelle zu Kammern, Verbänden und Unternehmerinitiativen mit stadtweitem und metropolitanem Umgriff. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung, Beschäftigungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovation und Standortmarketing Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions￾und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 6,00 6,00 6,29 Erwerbstätige (insges.) ANZ 380.000,00 380.000,00 396.100,00 Unternehmen ANZ 23.500,00 23.500,00 25.170,00 Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 900,00 900,00 1.324,00 Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit ANZ 25.000,00 27.000,00 25.125,00 612 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -249.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.417.654 734.735 795.605,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.803 -22.708 -23.408,07 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.142.351 712.027 772.197,35 Erträge (primär) € 0 0 -74.544,60 Aufwendungen (primär) € 2.554.651 2.528.590 2.532.572,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -22.530 -22.223 -12.078,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.532.121 2.506.368 2.445.949,52 Erträge (primär) € -155.949 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.131.100 554.100 353.900,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 975.151 554.100 353.900,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185.433 185.956 174.138,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 102.124 102.004 102.984,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.110 -5.756 -6.641,03 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 281.446 282.203 270.482,48 Erträge (primär) € -11.343 -3.834 -11.343,20 Aufwendungen (primär) € 35.623 17.972 28.830,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -189 -326 -880,44 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.090 13.812 16.606,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.955.159 4.068.511 3.859.135,96 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,26 7,60 7,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,11 0,10 0,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,02 31,02 31,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zur Umsetzung von Projekten der City Werkstatt zur Innenstadtbelebung werden 50.000 Euro eingeplant. Die in 2021 einmalig entnommenen Mittel für die Immobilienmesse MIPIM i. H. v. 40.000 Euro werden wieder aufgenommen. 613 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 2.500.000,00 2.000.000,00 1.501.994,00 Betten ANZ 18.000,00 15.000,00 17.201,00 614 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 108.195 108.195 118.367,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.032 3.548 3.657,51 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 112.227 111.743 122.025,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 18.508 18.472 18.510,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.520 3.472 1.887,22 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.029 21.945 20.398,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.791.600 2.686.511 2.471.521,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.791.600 2.686.511 2.471.521,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.892 2.200 6.957,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 955 899 1.037,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.847 3.099 7.995,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30 51 137,56 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30 51 137,56 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.928.732 2.823.349 2.622.077,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,47 5,28 4,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,17 0,17 0,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 615 616